Forum SAGA

Incepand cu 01 februarie firma a devenit platitoare de TVA. Este vorba de un magazine alimentar care vinde produse cu TVA 19% si 9%.
In 31 ianuarie s-a facut inventar si tot cu acea data am defalcate conturile 371, 378, 4428, 607 si 707 cu analitice distincte respectiv:
Cont XXX.01 pentru marfa cu 19%
Cont XXX.02 pentru marfa cu 9%
Am simulat o vanzare cu 9% in valoare de 1000+TVA 90. La descarcarea de gestiune imi apare cheltuiala cu marfa egala cu pretul de vanzare
607.02=371.02 1.000
4428.02=371.02 90

Mentionez ca la vanzaarea cu cota de 19% inregistrarile sunt corecte.
Ce nu este corect?

Multumesc

Soldul de marfă - contabilizat anterior - fără TVA - trebuie mutat pe analiticele noi pe cotele de TVA. Adaosul la fel. Adaosul se poate muta proporțional sau folosindu-se cota medie.

tomac scrie: ↑Joi Mar 14, 2024 9:10 pm Soldul de marfă - contabilizat anterior - fără TVA - trebuie mutat pe analiticele noi pe cotele de TVA. Adaosul la fel. Adaosul se poate muta proporțional sau folosindu-se cota medie.

Asa am procedat. De aceea nu imi dau seama unde am gresit. Am incercat sa fac operatiunea aceasta si in 31.01 si in 01.02 dar tot asa imi apare... Altceva ce fac oare gresit?

Multumesc

Nu ați mutat adaos pe 378.02, că dacă o făceați nu era o problemă.

tomac scrie: ↑Joi Mar 14, 2024 9:29 pm Nu ați mutat adaos pe 378.02, că dacă o făceați nu era o problemă.

Am pus pe 378.02 sigur.

Maine atasez poza.