impozit de plata-inspectie fiscala

[lupum263]

buna seara
in urma controlului s-a constatat lipsa marfa in gestiune si au impus tva si impozit micro de plata
am inreg pv cf.NC ex
635-4423- 500 lei
698-4418- 1000 lei
la intocmirea decl.100 in saga la calcul ,impozitul pe venit din vanzari este impozitul cf.vanzarilor,
la impozit venit contabilizat imi apare suma de 1000 lei
la impozitul pe venit de inregistrat se diminueaza cu suma de 1000 lei(suma din NC)
Va rog sa mi spuneti unde gresesc sice trebuie sa fac ca sa mi ia corect impozitul?
va multumesc mult pentru raspuns.

[pomparaus]

Probabil ai avut luna inchisa si NC validata cu impozitul calculat la CA : devalideaza NC si actualizeaza inchiderea de luna.