Forum SAGA

Buna ziua,

Cand preiau facturile din e-factura trebuie sa verific conturile si sa le inreg corect ..cele de avans pe contul corect , etc.Am o problema : la discounturile de la fz.pana acum le inreg direct in factura
:3021=401 ,4426=401 acum saga duce separat discountul 401=767.

Dvs cum procedati !! il inreg direct in marfa s-au il lasati distinct pe factura,asa cum il duce Saga?

Multumesc!

Saga le aduce dupa cum sunt emise de furnizor, daca discounturile sunt pe aceeasi facura cu marfa le puteti baga direct in marfa.

diferenta intre ceea ce am scris mai devreme este ca la 767 pe factura creste venitul iar daca inreg direct in factura creste cheltuiala si a doua varianta ar fi cea mai buna.Corect?

Ambele sunt corecte.
Daca diminuati pretul de achizitie o sa aveti adaos mai mare cand vindeti marfa.
Daca treceti discountul pe venit o sa aveti adaos mai mic , dar acelasi profit.

P.S. Dumneavoastra la ce aveti discount ?
La factura de marfa sau cea de cheltuieli ?