Forum SAGA

Buna ziua,

Se poate face ceva ca, in momentul in care ai un furnizor / client nou sa nu il mai preia cu SC in fata? Am cautat furnizorii / clientii pe care mi i-a preluat cu S.C. in fata si pe site-ul mfinante nu sunt cu SC. Si imi este destul de greu sa ii modific in program, deoarece sunt multi.

Multumesc anticipat pentru raspuns!

1) la introducerea noilor poziții de terți, porniți de la codul fiscal al acestora după care click pe butonul "VERIFICARE"
2) pentru clienții/furnizorii existenți dați click pe "Verificare toți ..."
3) pentru alte prelucrări avansate utilizați funcțiile disponibile în ecranul ADMINISTRARE>Întreținere BD>Modificare coduri sau apelați la un distribuitor
Succes!

Si eu am aceeasi problema, iar daca dau "Verificare toti..." apar tot cu SC sau S.C. .....