factura introdusa nedeductibila integral cu I si prelauta in decont tva

[prosteanl]

Buna seara,
Am introdus la intrari o factura de reparatie dosar dauna si la tip am selectat I nedeductibila integral
am efectuat inregistrarea 611 32.000
4426 6.000
% 401 38.000
In jurnal diverse am efectuat urmatoarele inregistrari
611 = 4426 6.000
401 = 7581 38.000
In nota de ichidere tva am tva de plata 8.300 lei, suma corecta, si in decontul de tva am de plata 2.300 lei, imi ia factura ca deductibila
Va rog sa ma ajutati! Unde gresesc?

Multumesc!

[prosteanl]

Buna seara,
Am introdus la intrari o factura de reparatie dosar dauna si la tip am selectat I nedeductibila integral
am efectuat inregistrarea 611 32.000
4426 6.000
% 401 38.000
In jurnal diverse am efectuat urmatoarele inregistrari
611 = 4426 6.000
401 = 7581 38.000
In nota de ichidere am tva de plata 8.300 lei, care este corect, si in decontul de tva am de plata 2.300 lei, imi ia factura ca deductibila
Va rog sa ma ajutati! Unde gresesc?

Multumesc!

[ganeam951]

Cheltuiala deductibila este anulata de venitul impozabil. Doar tva este nedeductibila in acest caz.(acel "i")

[ganeam951]

Si daca ati introdus i pt tva nu mai trebuie sa adaugati nimic in articole contabile , pt ca face programul. Verificati nc dupa validarea facturii.