diferente negative gestiune global valorica

[lupusorua]

Buna ziua.
Unde se inregistreaza in program diferentele negative de cantitate la gestiunea global valorica? Diferentele nu sunt imputabile, sunt din cauza conditiilor meteo.
Notele contabile ar fi
607 = 371
378 = 371
4428 = 371
635 = 4426
Le-am inregistrat manual in Articole contabile dar nu imi ies verificarile la conturile 371, 378, 4428 la sfarsit de luna.

[tomac]

De ce 635=4426?
371=4428 în roșu
371=378 în roșu
607=371 în negru

[lupusorua]

In rosu pentru ca TVA-ul il consider nedeductibil.
Operatiile le introduc manual in articole contabile?

[herganiec]

În Ieșiri, poți înregistra cantitatea pierdută ca o ieșire de stoc, specificând un motiv, cum ar fi "pierderi naturale meteo". verifica NC cum s-au generat.
Dacă ajustările nu s-au facut automat, introdu manual următoarele articole:
607 = 371 (-) pentru reducerea valorii stocurilor.
378 = 371 (-) pentru adaosul comercial.
371 = 4428 (-) pentru TVA neexigibil.
635 = 4426 pentru pierderile neimputabile și ajustarea TVA-ului deductibil.
apoi verifica conturile din nou in balanță...
o idee.

[tomac]

Nu în orice situație este nedeductibil. Pe speța dvs e posibil să nu fie. Vedeți art.304 cod fiscal.