Rectificare inregistrare facura intracomunitara - suma eronata

[radulescur594]

Salutare,

In data de 01.04.2025 am inregistrat la "Intrari Valuta" eronat valoarea unei facturi intracomunitare(cu taxare inversa), in loc de suma de 100,4 EUR am inregistrat 104.4 EUR, deci cu 4 eur in plus.

1. Care ar fi modalitatea de corectare? O stornez cu data de 01.04.2025 si introduc din nou factura cu valoarea corecta cu aceasi data, sau modific direct valoarea facturii inregistrate din 104.4 in 100.4 ?

2. Trebuie depusa rectificativa la D390 pe luna Aprilie cu valoarea corecta de 100.4 eur?

3. Trebuie regularizata suma in D300 aferenta lunii Mai? Avand in vedere ca e cu taxare inversa trebuie trecuta TVA aferenta celor 4 eur(4EUR X 0,19 = 0.76 EUR) la regularizari la randul 8 cat si la rd 23? Corect?

Multumesc anticipat pentru ajutor!

[pomparaus]

O corectezi, depui rectificativa 390, redepui 394, iar de diferenta tii cont in D300 luna mai.

[radulescur594]

Mersi de raspuns,

1. In 394 nu trebuie trecuta pentru ca e achizitie intracomunitara-taxare inversa, de ce ar mai trebui redepusa D394?
2. in D300 - merge la regularizari achizitii intracomunitare la randurile 8 si 23 ?

Mersi anticipat!