Forum SAGA

Buna ziua!
va rog un ajutor pt aceste cazuri
societate neplatitoare tva, cod tva intracomunitar si impozit profit
1. achizitioneaza serviciu din UE pe cui initial. factura este fara tva
2. achizitioneaza prin emag un produs 64 lei factura din Franta cu tva 2% pe cui initial
3. achizitioneaza serviciu din afara ue pe codul intracomunitar
Ce obligatii declarative am?

1. De ce ai efectuat achizitie pe cui initial cand ai cui intracomunitar?
3. De ce ai efectuat achizitie pe cui intracomunitarin loc de cui initial?

Cam așa ar fii obligații pe cazuri:
Caz........................... Tip operațiune..............................Decl. 301..... Decl. 390..... TVA de plată
1. Servicii din UE........... Achiziție intracomunitară servicii..........DA................DA...............DA 19%
2. Produs din Franța cu TVA 2%....Nu e AIC valabil.......................NU...............NU................TVA 2% suportată
3. Serviciu din afara UE.....Servicii extracomunitare...................DA.................NU............... 19%

Multumesc frumos!

Pentru herganiec
1. achizitia nu s-a efectuat pe cif intracomunitar, ca urmare nu are cum sa fie D301 si D390.
3. achizitia trebuia facuta pe cif initial si nu intracomunitar, nu?

1. si nu o declar?
3. trebuia pe cif initial dar a efectuat pe cod intracomunitar

Pentru minculetv
Totusi de ce nu efectuati achizitiile asa cum trebuie?

1. Nu, ceri stornarea si soliciti o noua factura.
3. Soliciti stornarea si emiterea unei noi facturi.