Forum SAGA

Buna ziua,

La o firma de transport persoane se vand peste 2000 de bilete intr-o luna, adica tot atatea facturi.
In aplicatia firmei fiecare bilet primeste un cod, de exemplu XQ820J.
In extrasul de banca se face referire la acel cod, nu la factura, deci daca import extrasul csv, nu gaseste factura.
Are idee cineva cum se poate imbunatati procesul de introducere a extrasului, asfel incat sa nu caut fiecare din acele mii de coduri?

Multumesc frumos!

Teoretic, daca poti crea un fisier care sa contina codul si numarul de factura, atunci s-ar putea modifica fisierul csv in asa fel incat sa fie inlocuit cu numarul de factura (doar ca si idee).

Codul este pe un document si factura pe altul. Tot incerc sa le unesc.

Ma gandesc ca facturile si biletele le emiti din acelasi program, si nu din Saga. In acest caz, nu ai posibilitatea ca sa faci asocierea din datele existente in acel program?
De exemplu, din acel program de facturare, nu este posibil ca acel cod de bilet sa apara ca si informatie suplimentara si cumva sa poti exporta datele in asa fel incat sa poti avea intr-o lista ambele detalii?

Din acelasi program, dar din doua locuri diferite. Unii isi fac treaba bine, ceilalti lasa coduri neasociate cu facturi. De aici incep problemele si nu pot gasi o rezolvare care sa-mi usureze munca.

Atunci ramane sa rezolvi problema cu "ceilalti" si atunci vei putea crea fisierul xml in asa fel incat sa iti ofere ajutor in asocierea automata.