Forum SAGA

Salutare,

Pentru a emite o factura de reducere comerciala pe servicii luna urmatoare emiterii facturii initiale, in Saga procedam astfel:

1. in ecranul iesiri se alege clientul, in ecranul de jos scriem "Discount" , trecem la valoare"-100 lei", TVA: "-21 lei", alegem contul 709.

2. avand TVA la incasare debifam "TVA I"

3. platim clientului suma de 121 lei si inregistram plata in Saga la "Iesiri" selectam "Incasare"

4. Factura de discount are in XML-ul atasat codul 380. Este corect 380 sau trebuie 381?

Am procedat corect cu emiterea/inregistrarea?

Multumesc anticipat

Va rog...un raspuns

Da eu asa fac.
Cod 381 este nota de credit, ceea ce noi nu avem in legislatie inca.

Oricum daca faci o factura de storno si reemiti factura finala, nu poti seta pentru factura reemisa sa apara in XML spre exemplu codul 384, tot codul 380 apare.

corect?

Există un ghid public al ANAF. Factura cu tip 380 și cu valori negative este perfect normală și acceptată. Se poate emite și tip 381, doar că nota de credit trebuie să conțină obligatoriu valori pozitive, însă ea nu există reglementată legal în România, fiind acceptată tacit.

Multumesc pentru clarificare.