Forum SAGA

In perioada 08.08-03.10 am fost declarati inactivi fiscali si ni s-a anulat codul de TVA . Achizitiile in aceasta perioada, le-am inregistrat normal, cu tva, iar in coloana Nedeductibil am pus " I - integral nedeductibil " la toate documentele .Facturile emise le-am emis cu TVA distincta pt noi si asa s-au dus si in SPV . Cum am putea sa corectam acum aceste documente, dupa reinregistrarea in scop de TVA ?
1. Achizitiile le stornam tot cu I la nedeductibilitatea si apoi le inregistram normal ? Ma gandesc sa le inregistrez pe toate cu data de 03.10 .
2.Vanzarile - le stornam asa cum au fost emise si apoi le emitem cum era corect ? Aici ma intereseaza sa isi poata deduce clientul TVA-ul pe care nu l-a dedus in perioada cat am avut codul de tva anulat si atunci ma gandesc daca stornarea nu ar trebui sa o fac pe suma totala emisa initial si sa nu mai evidentiez TVA-ul . Cum ar fi corect ? Facturile le-as emite acum, cu data de Noiembrie, intrucat nu mai pot fi trimise in SPV cu data de Octombrie .

Multumesc.

Atunci cand ati inregistrat (punand) "I" (integral nedeductibila) ati facut asa:
3XXX/6XXX = 401 pentru 100 lei
3XXX/6XXX = 401 pentru 21 lei (TVA s-a dus in costul de achizitie cu stocabilele sau serviciile)

Acum veti scoate pe acelasi principiu TVA-ul:
-3XXX/6XXX = - 4426 (folosind semnul minus) pentru -21 lei
Daca ati avut:
3XXX = 401
acum veti avea
-3XXX = - 4426 (cu semnul minus)
si concomitent
- 6XXX = - 3XXX (ca ati descarcat gestiunea)
Daca ati avut
6XXX = 401
Acum veti avea:
- 6XXX = - 4426 (cu semnul minus)
Nu uitati!
Sumele aceste din ajustarile vetitrece manual la randul de regularizari in decontul lunii respective. SAGAC le va duce la locurile lor (sumele); le scadeti de acolo si le treceti in regularizari.