La o firma de transport marfa, se face alimentarea cu motorina, de la o societate din Cehia dar care are benzinarii in Romania.
Situatia este astfel: descarc facturile din e-factura cu programul Saga C si aceste facturi se incarca cu T ( taxare inversa) deci ar trebui platite facturile fara TVA. Dar acest lucru nu ii este permis administratorului.
Cand mi-a adus facturile acestea erau platite integral, cu tot cu TVA ( suma TVA-ului este cu minus pe margine, ceea ce arata ca s-a platit in plus.)
Am sfatuit administratorul sa plateasca facturile fara TVA deoarece acestea erau cu taxare inversa, dar de la furnizor nu se accepta.
In acest caz, pot trece sumele platite in plus ( cu tot cu TVA), la acesta firma in decontul de TVA in coloana 34? Este corect la un control?
Multumesc mult!
Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Re: Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Pe facturile emise de acest furnizor exista CUI de Romania sau de Cehia?
Re: Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Are CUI de România dar adresa este din Cehia
Re: Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Dacă are CUI de România, este factură normală, nu cu taxare inversă. Este înregistrat în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal. În acest caz acel furnizor se creează cu țară România.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Cauta-l dupa CUI-ul de Romania si pune-i adresa de pe m.finante din Romania, iar facturile nu le lucrezi cu taxare inversa : AIC-urile nu se transmit si nici nu se descarca in/din SPV. Saga pune T ca vede adresa de Cehia. E achizitie pe teritoriul Romaniei. Nu ai platiti nimic in plus, iti deduci TVA_ul.
Re: Decont TVA- coloana 34-regularizari taxa dedusa
Multumesc mult!