Forum SAGA

Am urmatoarea problema și va rog sa ma ajutați:
În data de 11 am emis o factura catre un client in valoare de 190 lei ,care a-a încasat in numerar
În data de 13 am stornat aceea factura deoarece a fost ales greșit clientul.
În data de 13 am emis factura corectă pe clientul corect.
Cum reglez stornarea respectivă?îi restituii bani cu numerar dar cum?ca imi ramane pe acel client sold dublu de restituit….nu stiu cum să mai fac

Cum sa ramana "sold dublu de restituit"? Ai avut pe clientul gresit sold de 190 lei pe care l-ai incasat((deci sold 0). La factura storno pe clientul gresit ai "sold" -190 lei care se va inchide cu restiruirea incasarii(banca sau numerar).