Forum SAGA

Buna ziua,
Rog indrumare legat de competarea d301 pentru facturile primite de la booking pe persoana fizica.
Facturile sunt emise in lei cu taxare inversa de catre cei de la booking.
Din cate am inteles in d301 trebuie sa completez la sectiunea 4 si 4.1 valoarea in lei. Insa ramane activa casuta CURS DE SCHIMB.
Trebuie sa completez cursul de schimb daca valuta e RON????
TVA-ul datorat il calculez cu 21%, fiind o prestare de serviciu sau 11% pentru ca au legatura cu serviciile de cazare???
Multumesc.

D301 ----> rândul 4.1
Suma va fi in lei
TVA 21%
Este o prestare de serviciu

Multumesc pentru raspuns.
La cursul de schimb ce imi recomandati sa completez daca factura e emisa in lei?
Bsnuiesc ca dupa ce am completat la randul 4.1 va trebui sa le adaug la pct 4 conform indicatiilor din declaratie?!

Nu adaugati nimic lacursul de schimb
Sau treceti "1"

Buna ziua ,
Ati reusit sa transmiteti acest 301 ?
Pentru ca mie imi da eroarea :Contribuabilul nu este platitor de tva ,desi am cod special de tva emis si mi-am activat contul in SPV si pe acest cod in plus fata de codul fiscal al firmei.
Multumesc!

Sigur, in 301 nu ai pus CUI-ul aferent TVA, ai ramas pe CUI-ul firmei pt.care nu esti platitor de tva, de aici eroarea. Vezi si in OP pt.plata TVA, pleaca banii de pe CUI-ul firmei si beneficiarul e CUI-ul de TVA special tot al firmei tale.

Ati depus formularul C150? dupa inregistrarea acelui formular puteti depune declaratiile.
Si mie mi-a dat aceeasi eroare. Am depus formularul C150, dar mi s-a spus abia dupa 48 ore se pot depune declaratii

A spus ca si-a activat acel cod TVA in SPV - deci nu e de la 150.

Problema mea este ca trebuie sa depun d301 pe cateva luni din 2025. Facturile sunt emise de Booking pe persoana fizica, nu pe CIF.
La acea vreme nu am avut cod de tva intracomunitar, CIF -ul l-am obtinut abia in februarie 2026.
Abia acum am aflat ca pentru acea perioada nu pot depune d301 pe CIF, pentru ca in 2025 nu exista acest CIF si probabil voi avea erori de validare in recipisa.
Va trebui sa depun d301 pe CNP, pentru 2025? mai fac inca un form. C150 pentru aprobare depunere declaratii pe CNP?????
Va rog mult, daca cunoaste cineva exact ce e de facut in situatia mea, rog indrumare!!!
Am sunat de nenumarate ori si la asistenta contribuabil si nu mi-au folosit deloc informatiile lor.....nu mai stiu cum sa procedez.

Nu puteti depune 301 pe CNP. Puteti trece in 301 pe februarie toate facturile din 2025 si platiti tva -ul pentru ele. In D390 nu declarati decat facturile emise de booking pe CIF fara tva , care vor aparea asa doar din martie probabil.

Ma poate ajuta cineva care are experinta in astfel de operatiuni? am obtinut CUI special pentru achizitii de servicii Booking pentru firma neplatitoare de TVA. am solicitat prin c150 acces pentru CUI special si mi s-a refuzat. Am inecrcat sa depun 301,390 completate pe CUI special Ro si nu mi-au foat acceptate neffindu-mi recunoscut accesup pe semnatura mea. CE ma invatati sa fac? Multumesc