Forum SAGA

Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu modalitatea de corectie pentru o factura incasata gresit prin casa de marcat. Efectiv, am senzatia ca mi s-a blocat creierul si nu stiu cum sa mai procedez corect.
Am o factura (client PJ) emisa prin Marketline, care a fost incasata gresit prin casa de marcat cu numerar in loc de card. Vanzatorul a observat eroarea la finalul zilei cand a scos Z-ul.
Pe langa PV si decizie de corectare in contabilitate pe care le atasez la Z, cum fac sa corectez? Factura nu a fost inca trimisa in SPV.
Multumesc!

Si pentru ce ai nevoie de ajutor?
Sa treci "f" la tip si sa il incasezi prin 5121?

Am trecut tip f (de fapt s-a pastrat la transferul datelor din marketline) si am incasat prin 5121. Imi pare rau daca intrebarea a fost prea simpla, insa incercam sa ma lamuresc daca este corect si daca factura se va vedea cum trebuie in SPV sau daca o sa apara gresit codul pentru modalitatea de incasare. Multumesc pentru raspuns!

Imi cer scuze, dar am gresit, in loc de 5121, trebuia utilizat 5125.

Multumesc pentru corectie, da, prin 5125 am incasat Zi buna!