Forum SAGA

Buna ziua, rog o monografie contabila pt un srl, platitor de tva, care facturează, neavând marfa pe stoc.
Mulțumesc frumos!

Exemplu numeric complet: Achiziție marfă: 500 lei + 105 lei TVA → Vânzare: 800 lei + 168 lei TVA
Nr.Operațiune -------------------------------------- Debit/Credit/Sumă
1.Factură furnizor – marfă ------------------------ 357/ 401-----500 lei
2.TVA deductibila----------------------------------- 4426/ 401--105 lei
3.Factură client – vânzare-------------------------411/707----800 lei
4.TVA colectată---------------------------------------411/4427---168 lei
5.Descărcare gestiune---------------------------- 607/357-------500 lei
6.Încasare client-----------------------------------5121/411------968 lei
7.Plată furnizor-----------------------------------401/5121 -----605 lei.

Sau nu se poate pune direct factura de achizitie pe 607, si atunci nu se mai folosește 357?
Mulțumesc tare mult!

In mod normal, in luna in care ai 707, poti face si 607 si nu anterior.

ok, multumesc frumos!