Factura catre Elvetia

[butnari285]

Buna ziua. Am de facturat - web development - catre o societate din Elvetia. Eu sun firma platitoare de TVA din Romania.
Din ce am mai "sapat" eu, am inteles ca factura trebuie sa fie cu 0 TVA. Dar nu stiu si nu m-am lamurit cu mai multe aspecte:
1. Ce trebuie sa apara pe factura? "taxare inversa" sau "neimpozabil in Romania"?
2. In Saga, in Iesiri valuta, la TIP ce trebuie sa aleg? Eu ma gandeam la E.
3. La ce rand trebuie sa apara aceasta factura in decont? La 3?

[tomac]

1. Scutit.
2. Nimic.
3. Da, doar la 3.

[butnari285]

Multumesc! Am incercat sa nu aleg nimic la tip, iar in decont mi-l duce pe randul 14. Deci nu e bine. Doar daca aleg la tip E il duce pe r3.

[mantogp710]

La tip alegeti "factura". Eventual daca va face la fel, stergeti inregistrarea si o faceti din nou. Eu am asemenea inregistrari si mi le trece pe randul 3 in decont.

[tomac]

Înseamnă că nu e creat corect clientul.

[butnari285]

Am incercat: am sters si am inregistrat iarasi si la fel, mi-l duce pe r14.
@tomac - de ce spuneti ca ar putea fi gresit creat clientul? Ce ar putea sa fie gresit acolo?

[tomac]

Să fie operată ieșirea în ieșiri-valută.
Clientul să aibă setată țara corect.
Contul din detalii să fie 704.

[balazse]

Tot la rd.14 il trece.

[tomac]

Nu cred. Repet, eu am situații de astea și le duce pe rd.3.

[balazse]

Clientul la "tara" are selectat "CH", factura este introdusa la "iesiri-valuta", la "tip" s-a ales "factura", la "TVA%" apare "" (blank), iar la "cont" s-a trecut "704".
In decont apare suma la rd.14.

[gramac921]

Doar daca e tip E il duce pe Rd 3. Asa am si eu

[stefi]

Buna seara,
Si eu am operat azi o factura pt.Elvetia, o duce la rd.14 in decontul de tva daca operez la iesiri valuta, cum ati rezolvat pana la urma??
In jurnalul de vanzari aparae ca si tip 16 ( alte livrari scutite cu drept de deducere)
Multumesc