Forum SAGA

Buna ziua!
Am si eu o problema referitor la ultima versiune de program.
Am observat ca la bonurile de consum nu se mai pot selecta marfuri.
Poate nu era cel mai corect, dar mie imi era foarte utila aceasta facilitate.
Tin contabilitate la o firma care vinde multe produse finite si (destul de rar) niste marfuri.
La intrari introduceam in gestiune materiile prime si marfurile.
La iesiri lucram cu nedefinit, aveam 2 linii pe factura: produse (cont 701); marfuri (cont 707).
Din programul de facturare al firmei respective identificam marfurile vandute.
La sfarsit faceam descarcarile din gestiune cu bonuri de consum. Explicatia de pe bonul de consum:
- pt. materii prime: consum materii prime etc.
- pt. marfa: cost marfa factura nr....
Saga facea corect notele contabile: 601 = 301, respectiv 607 = 371.
O sa ma imi spuneti probabil sa introduc iesirile "marfuri" in loc de "nedefinit".
Care este problema.
Denumirea marfii pe factura de vanzare difera cam de fiecare data fata de cea de pe factura furnizorului.
Cateodata se grupeaza mai multe marfuri si se vand sub forma de set.
La sfarsitul lunii ma intalnescu cu patronul si imperechem marfa (asa cum am introdus-o in gestiune) cu iesirile.
Asta e.
S-ar putea cumva reveni la bonul de consum cum a fost inainte (sa se poata consuma si marfa)?
Sau exista o alta metoda de a descarca marfa manual?
Multumesc!

Prin definitie MARFURILE NU POT FI CONSUMATE.
Marfa este un bun achizitionat in scopul revanzarii.
In schimb puteti face un transfer pe un alt articol care este predefinit ca material consumabil si dati in consum acel articol
Asa fac si eu cu produsele finite folosite de societate in scop propriu

Este marfa vanduta catre clienti.
Trebuie sa am corespondenta intre 607/707, de aceea nu cred ca este corect sa o transfer pe consumabile.
Cum pot face descarcarea de marfa manual?

Atunci definiți corect problema. Dvs nu aveți o problemă legată de consum. Dvs spuneți că nu se face descărcarea gestiunii cu marfa vândută. Dar se face. La închidere lună apăsând butonul de înregistrare a operațiilor legate de stocuri. Dacă nu aveți acel buton fie ați dezactivat ecranele de stocuri fie nu mai aveți activă partea de stocuri din program.

Imi cer scuze, poate nu ma exprim eu coerent.
Cu bonul de consum eu reuseam sa fac descarcarea de gestiune la marfa.
La versiunea saga 3.0.467 a aparut o modificare la bonurile de consum: nu mai pot selecta la articole marfurile.

Ce evidență aveți la marfă? cantitativ-valorică? Atât intrările cât și ieșirile sunt operate cantitativ-valoric? dacă da, atunci e imposibil să faceți așa ceva. Dacă doar intrările sunt culese cantitativ-valoric și ieșirile sunt operate valoric, e logic să nu puteți descărca gestiune și e total irațional să se lucreze astfel: jumătate cantitativ-valoric, jumătate global-valoric și să și aștept rezultate corecte.

Pentru TomaC
SalajanV precis la intrare are evidenta cantitativ-valorica, iar la vanzare global-valoric/"financiar", lucru aiurea, dar se pare ca asa ii place sa lucreze.

Pentru SalajanV
La intrarea bunurilor ii faci receptie cu denumirea pe care il doresti tu, iar daca nu doresti atunci foloseste meniul "operatii speciale".

Firma este o tipografie.
Vinde:
1. Produse finite
- programul de facturare centralizeaza tipurile de produse, si calculeaza consumurile de materii prime (fiecare produs are un retetar);
2. Marfuri clasice
- acestea reprezinta cateva tipuri de hartie/carton pe care le vinde ca marfa (12 tipuri pe care le-am denumit M01...M12);
- programul de facturare calculeaza numarul de bucati pentru marfurile vandute.
3. Marfuri accidentale
- sunt intre 10...30 pe luna.

Tipografia foloseste un program de facturare.
Programul de facturare:
- centralizeaza tipurile de produse/marfa;
- calculeaza consumurile de materii prime (retetar);
- calculeaza cantitatile de marfuri vandute;

Facturi intrare: le introduc cantitativ-valoric.

Facturi iesire:
- sunt cateva sute pe luna; au foarte multe pozitii, enorma majoritate fiind produse finite si marfuri clasice.
- chiar nu are sens sa introduc facturile linie cu linie.
- introduc 2 linii pe factura, ambele pe nedefinit: linia 1 = produse finite; linia 2 = marfa (centralizarea produse/marfuri pe factura o face programul de facturare);

La sfarsitul lunii, impreuna cu patronul stabilim: cu factura ... s-a vandut marfa accidentala... cumparata cu factura...

Apoi fac bonurile de consum:
- materii prime;
- marfuri clasice: M01...M12;
- marfuri accidentale.

Poate era un pic ciudat sa descarc marfa cu bon de consum, dar:
- in bonul de consum am explicatia: cost marfa vanduta factura ... din data...
- saga facea corect nota contabila 607 = 371
- stocurile erau corecte.

Sigur, as putea sa ma intorc la factura de iesire, iar partea de marfa sa o impart:
- marfuri clasice, pe nedefinit;
- marfuri accidentale, pe marfa (gestiune); ramanand problemele redenumirii, vanzarea pe seturi etc.

Si totusi, este ceva gresit la modul cum lucram?

Vi se pare aiurea, cum i se pare lui balazse?

Daca nu aparea modificarea programului saga, nici nu aveam aceasta discutie.

Totusi receptia cum il faci, tot pe nedefinit?
De unde obtii ce trebuie descarcat? In programul de facturare ai o evidenta cantitativ-valorica?

Receptia e pe "Marfuri", cantitativ-valoric.
Ce trebuie descarcat obtin din programul de facturare.

Atunci pentru descarcare foloseste meniul "operatii speciale".

Am facut altfel.
Am creat un client cu numele "Descarcare gestiune marfa".
In ultima zi din luna am adaugat un aviz, care cuprinde toate marfurile pe care vreau sa le descarc: cantitatea de descarcat, pret unitar zero.
Fiind cu pret zero avizul nu genereaza nici o nota contabila.
La inchidere luna - inchidere stocuri imi genereaza notele corect.
Si stocul final e corect.

Buna seara,
Va rog frumos sa-mi spune-ti de ce nu mai apare la ARTICOLE CONTABILE (in SAGA C)pe langa intrari,iesiri, nu-mi mai apare transferuri,bonuri de consum, productie,alte operatii......
Ce trebuie fa fac?
Va multumesc!

Pentru că fie nu aveți licență pentru partea de stocuri, ori, dacă aveți licență și pentru stocuri, este posibil să fi dezactivat ecranele de stocuri la firma respectivă în ecranul configurare societăți pagina de setări diverse.

Pentru TanaseF
La "operatii" -> "inchidere luna" ai validat partea pentru miscari de stocuri, ca sa se genereze notele contabile?