Forum SAGA

Buna ziua. Am emis facturi pentru un client si incepand cu luna ianuarie ac. am trimis facturile prin e-factura , de fiecare data am primit id de transmitere corecta. Pentru acelasi client, incepand cu luna aprilie nu se mai genereaza factura intocmita si normal nu se mai transmite. Datele clientului din fisierul Clienti au ramas neschimbate. Cum sa fac ?
Cu stima, Liviu Dumitru

Ai incercat sa rulezi la "clienti" optiunea de "verificare pentru toti clientii" sau cel putin "verificare client" si sa incerci din nou?

AM VERIFICAT SI TOT NU SE GENEREAZA FACTURA

Ce mesaj vă apare?!

Buna ziua!

Am transmis o factura in SPV, in care am 2 pozitii una cu SDD si una cu TVA, e bilet avion cursa interna, biletul cu TVA si taxa de aeroport SDD si a venit raspuns cu eroare.
Nu stim cum trebuie inregistrata in Iesiri lei ca sa se transmita corect.

Nu stiu un raspuns, dar cumva in mesaj nu a fost trecut si ce a fost eroarea?

cernescua919 scrie: ↑Vin Ian 31, 2025 12:51 pm Buna ziua!

Am transmis o factura in SPV, in care am 2 pozitii una cu SDD si una cu TVA, e bilet avion cursa interna, biletul cu TVA si taxa de aeroport SDD si a venit raspuns cu eroare.
Nu stim cum trebuie inregistrata in Iesiri lei ca sa se transmita corect.

Buna ziua

Trimit facturi si cu 20-30 pozitii si nu am nici o eroare, vedeti sa nu aveti eroare de la datele de identificare ale clientului, de obicei denumirea incorecta a orasului ( ca municipiul Bucuresti , in loc de Bucuresti sector x ).

Nu stiu ce sa aleg la tip, am ales S si am inregistrat 2 pozitii una cu SDD si una cu TVA, e bilet avion cursa interna, biletul cu TVA si taxa de aeroport SDD. Eroarea a venit legata de TVA .