taxare inversa in jurnalele de tva conform ordin 1372/2008

[oteleaalexa]

eu sunt furnizorul ...
trebuie sa refac facturile emise de societatea unde lucrez...
le stornez si le refac cf legislatiei de atunci (faptul generator... ) ?

[paturcai]

Exact.
Daca la vremea aceea ati avut TVA de 19% stornati cu 19% si refacturati cu 24%.
Daca atunci ati avut cu TVA zero, din cine-stie-ce motiv iar acum trebuie sa refacturati cu 24%, faceti-o!

[oteleaalexa]

cand am spus de faptul generator m-am referit ca prestarea de serviciu a avut loc in perioada in care la taxare inversa nu se factura cu tva...
deci acum daca refac o factura pt ca s-a gresit adunarea liniilor trebuie sa o fac cu tva ?
pai o sa am tva de plata imens fata de suma pe care o am de recuperat de la client...

Mai bine vb pe exemplu clar

Factura initiala
4111 = 704 44000

Storno
4111 = 704 -44000

Refacturare 63000
4111 = %
704 50806
4427 12194

De incasat de la client diferenta de 19000 din care acum trebuie sa colectez tva de 12194 doar pt ca in prezent la facturare de prestari serviciu la soc. in lichidare se colecteaza tva si in 2007 nu se colecta ?

nu vreau sa contrazic, vreau doar sa inteleg... logica (daca exista!)

[oteleaalexa]

pe o asemenea "tema" nu se mai baga nimeni ?
si pt paturcai ... sper ca n-am exagerat

[tomac]

am de stornat 2 facturi din 2007 care au fost intocmite fara tva si specificat taxare inversa.
Trebuie sa le stornez pt ca s-a gresit la aditie.
le stornez exact asa cum au fost intocmite si le refac ... tot fara tva?

Da, tot așa se stornează, fără TVA.
Așa se întocmeau corect. Fără TVA și cu mențiunea "Taxare inversă".

[oteleaalexa]

stornarea fara tva dar cum le refac, cu tva 24% sau tot fara tva ?

[tomac]

Dacă la emiterea lor trebuia utilizată taxarea inversă, le refaceți tot cu taxare inversă.

[oteleaalexa]

k, multumesc!

[joiand444]

palavrageala aiurea
nu am inteles nimic in tot forumul
si tot se dau link uri pentru mai departe.
(poate sunt eu tare de cap).

[tomac]

@joiand444
Mda, mi se pare logic -postați o tâmpenie la un topic vechi de 6 ani și nu pricepeți nimic. Luați o pauză atunci dacă tot e pălăvrăgeală aiurea. E păcat să participați la ea.