Forum SAGA

Buna ziua,


Va rog frumos sa ma indrumati cu urmatoarea situatie:

Emit factura nr.1 cu TVA la incasare catre client :
4111.8= % 2960.07
706 2487.45
4428.TI 472.62
Clientul imi achita 2960.08 lei
inchid factura 5121 = 4111.8 2960.07 lei
4428.TI = 4427 472.62

5121 = 419.8 0.01 suma achitata in plus (nu emit factura pentru acest avans fiind foarte mic)
Emit urmatoarea factura nr.2
4111.8= % 2960.07
706 2487.45
4428.TI 472.62
Cum reglez suma din 419 ca sa nu afectez sistemul TVA la incasare (nu pot sa fac nota manual) si sa nu am erori in Saft?

Este corect sa merg pe factura nr.2 sa o achit si la cont in loc de 5311/5121 sa pun contul 419.8?
Apoi restul de factura sa il achit normal prin banca?

Multumesc!

Eu as pune cei 0,01 lei pe 473.xx, iar la sfarsit de an l-as inchide cu 6xx/7xx.

Multumesc!
Am mai avut situatii in care la sfarsitul anului am avut extras pentru sold de 0.01. Si am anulat 473.
De aceea caut o alta varianta.

Acum, sincer sa fiu, daca un client mi-ar trimite o confirmare de sold penrtu 0,01 lei, cred ca precis i-as trimite o confirmare pe 0,00 lei (sincer sa fiu, la sub 1 leu nici nu se pune problema de a inchide).

Multumesc!