cheltuieli deductibile auto utilizat exclusiv act.economica

[iliovicid980]

Multumesc, Balazse!

A. Intrebarea mea de la pct. 5 era in sensul in care suma respectiva *cheltuieli nedeductibile partial sau integral" doar o vad distinct in ecranul Inchidere an, insa nu trebuie s-o scad din totalul veniturilor (brute), Saga facand deja operatiuniea respectiva, nu?

B. Ref. la deductibilitatea cheltuielilor cu auto in cuantum de 50%, n-ar trebui sa se calculeze cei 50% din {valoare (baza) + cei 50% din TVA}?
De ex. am un bon de benzina de 100 lei + 20 lei TVA.
Pe decont de TVA intra doar 10lei, restul de 10 lei se adauga la 100, si rezulta ca ar fi deductibila toata suma de 110 lei, sau doar jumatate, 55 lei?

Merci.

[balazse]

A. Ai coloanele cu sumele deductibile, ca urmare le folosesti pe acelea.
B. Programul iti calculeaza 55 lei deductibil. Ai incercat si ti-a calculat altceva?

[iliovicid980]

In dreptul cifrei ce reprezinta Cheltuieli deductibile sunt trei puncte... si daca apas pe ele imi apare o lista cu fiecare cheltuiala, si suma dedusa.
Acolo am verificat ce suma preia pe chelt deductibile, si am observat ca, de ex., la bonul de 100lei+ TVA se deduc 110 lei, si nu 55.

Ceva nu e in regula, cred.
Mulțumesc!

[balazse]

Ceea ce te intereseaza pe tine este suma a urmatoarelor casute:
- cheltuieli deductibile;
- coloana suma deductibila de la cheltuieli de protocol;
- coloana suma deductibila de la cheltuieli cu sponsorizari;
- coloana suma deductibila de la cheltuieli deductibile plafonat.

Daca apesi pe butonul "..." o sa iti apara lista tuturor inregistrarile pentru care ai folosit un tip de operatie unde ca si "tip" a fost setat "chelt deductibile", dar programul la "inchidere an" la "cheltuieli deductibile" iti ia in calcul doar partea efectiv deductibila, iar partea nedeductibila o sa iti treaca la "cheltuieli nededucitbile partial sau integral".
Incearca sa export situatia vizualizata si sa ii faci o suma si atunci o sa vezi ca valoarea va fi egala cu suma dintre "cheltuieli deductibile" si "cheltuieli nededucitbile partial sau integral".