taxare inversa

[rogozs848]

Buna ziua Sint un PFA platitor de tva .
va rog sa mi spuneti cum introduc corect factura de la furnizor platitor de tva,factura fiind pe cereale cu taxare inversa
La fel si facturile de iesiri catre acelasi furnizor tot cu taxare inversa

[tomac]

La intrări pe tip T și cu cota de TVA în detalii.
La ieșiri pe tip T fără cotă de TVA în detalii.

[rogozs848]

multumesc frumos

[ghitad906]

Vazand aceasta speta, am realizat (cu groaza!) ca la nicio factura de iesire in valuta nu am ales tip T, cu toate ca pe facturi am mentionat de fiecare data ca e vorba de Taxare inversa...
La cota TVA articol (servicii) pun de fiecare data zero. Clientii mei sunt inregistrati in scop de TVA in tari din UE, de aici si taxarea inversa.

Lunar fac decontul de TVA (D300) si D390.

Ce fac cu facturile/situatiile contabile din urma (ani de zile...)?
Are vreo influenta in conta faptul ca nu am ales corect tipul facturii T, si am lasat de fiecare data campul gol (probabil tip implicit)?

Multumesc anticipat!
Dan

[tomac]

La ieșiri în valută către terți din UE pentru servicii prestate, la facturile emise nu se selectează T așadar ați procedat corect, nu este cazul să vă panicați.

[ghitad906]

Multumesc mult, Toma!

[madarasc457]

Buna ziua,
Am de inregistrat o factura de iesire cu Taxare inversa pt. deseu acumulatori. Am selectat tip T. In Panoul 2 introdus datele la Articole -Deseu acumulatori, fara TVA.
In ecranul Articole - Panoul Detalii am introdus "Deseu acumulatori" si am ales codul pt. D394.
La intocmirea D394 apare mesajul ca nu am introdus codul pt.D394.
Poate sa ma ajute cineva?

Multumesc anticipat.

[tomac]

Înseamnă că nu toate articolele au codul de D394 setat.
Sau ați făcut asta fără să re-actualizați datele înainte de a re-genera D394.