Forum SAGA

In decembrie s-a depasit palfonul de 100000 euro dar in ianuarie cand am depus:d112, 300,394 pentru trim4nu am bagat de sama aceasta depasire.
Am depus 010 pentru tva lunar si astfel trebuie sa duc 205 pentru 2014,101 pentru 2014, 300 pentru ianuarie, 394 pentru ianuarie, 112 ianuarie.

Daca am omis ceva va rog sa-mi spuneti..
Intrebarea mea este trebuie sa fac o regularizare pentru Tva avand in vedere trecerea de la trimestrial la lunar deoarece vreau sa stiu daca s-a generat corect 300 neefectuand o regulariezare anume:

Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 24%: 1819 (total taxa colectata)
Achizitii de bunuri: 846(total taxa deductibila)

Taxă de plată în perioada de raportare (rd.17-rd.32):973

35 Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente)
neachitate pana la data depunerii decontului de TVA:16390
Sold TVA de plată la sfârşitul perioadei de raportare (rd.37-rd.40):17.363


Va multumesc!

Da sunt corecte ! : ) eventual daca ai 390 si aia.
La trecere de la TVA TRIM la lunar nu se face nicio regularizare in decont.

Nu e musai sa treci RD 35....cei 16390 lei ( doar rd 38 daca ai fi avut sold negativ din decontul perioadei precedente) .

Am trecut la TVA lunar cu 01.11.2015, urmare unei achizitii intracomunitare efectuate in noiembrie 2015.
Am depus D300 pe oct+noiembrie ,prin insumarea declaratiilor 300 pe oct si noiembrie. Se putea altfel? Am depus pe noiembrie D390 si D394.
Am insa o problema cu D 394 pe luna octombrie, nu o pot depune, primesc mesajul "Contribuabilul este inregistrat ca platitor de tva trimestrial. Cum sa rezolv aceasta problema?
Multumesc.

Nu puteai trece decât cu 1/12 la TVA lunar dacă achiziția e în noiembrie. De aceea D394 se depune pentru perioada octombrie-noiembrie, când e considerat perioadă trimestrială. Pentru cele două luni D300 și D394 se depun pe date cumulate nu lunar.
Abia pe decembrie se depune lunar. Atât decont cât și D394.
Cum se procedează în SAGA?
În ecranul de detalii din configurare societăți să fie completate datele corecte.
Prima înregistrare în scopuri de TVA - trimestrială de la data de 1 a lunii în care ai devenit plătitor de TVA trimestrial.
A doua înregistrare în scopuri de TVA lunară cu data de 1/12/2015. Pui bifă pe Trimestrial și intri la situații - listări unde la D300 alegi la lună noiembrie și dai actualizare date. La fel și la D394. Ambele declarații se vor completa cu date pe cele două luni cumulate.
Dacă se folosește SAGA C se lasă bifa la trimestrial până la închiderea conturilor de TVA din decembrie, când, înainte de a genera D300 și D394 pe decembrie se va pune bifă la lunar în configurare societăți. pentru decembrie se va genera D300 și D394 lunare. La D300 se va prelua manual soldul perioadei precedente.

Multumesc Tomac, ai dreptate, firma devine platitoare de TVA lunar cu 01.12.2015, asa am depus D092, dar la configurare societati am scris 01.11.2015. Mea culpa.