D392B neplătitor TVA

[ilioiud97]

Bună ziua, vă rog să mă ajutați să ies din ceață. Sunt PFA, neplătitor de TVA.

Am accesat "Declarații/Închidere an". Pe pagina "Declarația 392" apar următoarele:

- Livrări de bunuri și servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA = 0
- Livrări de bunuri și servicii către persoane neînregistrate în scopuri de TVA = 3570

- Achiziții de bunuri și servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA = 0
- Achiziții de bunuri și servicii către persoane neînregistrate în scopuri de TVA = 3138

Toți clienții și furnizorii mei din România sunt înregistrați în scopuri de TVA și marcați ca atare în Saga, "prin prefixul 'RO' în fața codului fiscal" în ecranele clienți și furnizori.
Valorile sunt corecte, dar apar la categoriile eronate.

Ce am greșit la înregistrarea plăților/încasărilor și cum corectez?

Mulțumesc.

[septimiuv]

Așteaptă noua declarație. Se schimbă substanțial.

[balazse]

Cand a aparut acest OPANAF nr.522/26.01.2016 (si unde se poate gasii)?

[ilioiud97]

Așteaptă noua declarație. Se schimbă substanțial.

Aștept, totuși nu cred că noua declarație are vreo influență asupra felului în care afișează Saga cifrele în fereastra programului.

Mi-e clar că am greșit ceva la introducerea datelor, dar nu-mi dau seama ce.

[ilioiud97]

Deci? Mă poate ajuta cineva cu vreo sugestie?

[fagarasa176]

Ai facut update la versiunea 3.0.254 din 31.01.2016 si apare in acelasi mod?

[ilioiud97]

Da. Exact la fel.

[ferenta]

Ai dat actualizare date, după ce ai descărcat versiunea 254?

[ilioiud97]

Sigur că da.

[herganiec]

nu ramane decat sa trimiti baza de date la Saga si sa le spui problema.

[ilioiud97]

S-a rezolvat.

Am descoperit că nu scrisesem codurile de TVA cum trebuie.
Când am înregistrat terții nu am scris RO în câmpul de CUI (ca prefix), crezând că nu trebuie scris și doar ales în câmpul țară (așa cum se întâmplă la terții din UE).

După corectarea înregistrărilor, D392 iese corect.

[fagarasa176]

Pai vezi.....
Ne'ai indus in eroare cand ai spus

marcați ca atare în Saga, "prin prefixul 'RO' în fața codului fiscal" în ecranele clienți și furnizori.

Daca foloseai facilitatea de "Verificare" programul punea singur prefixul "RO" unde era cazul

[ilioiud97]

Daca foloseai facilitatea de "Verificare" programul punea singur prefixul "RO" unde era cazul

Așa am aflat

[oitaa632]

Am o problema : firma neplatitoare de tva face achizitii de la firma platitoare atat cu tva 9% cat si cu 24%.La generarea declaratiei 392 valoarea tva de la achizitii este calculata la 24% (total eronat pentru ca am si facturi cu 9%).Raspunsul celor de la Saga ....sa calculez tva de mana...si daca am 1000 de facturi????Ati mai intalnit cazul asta?

[fagarasa176]

Avand in vedere ca d-vs in momentul cand introduceti documentele in contabilitatea, valoarea tva este inclusa in pretul de achizitie nefiind inregistrat in scopuri de tva, este si logic ca programul sa nu stie cu ce cota initiala a fost factura.