Forum SAGA

Buna seara , va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:lucrez in saga ps - am un pfa in agricultura , si a facturat arenda in cereale. Introduc in furnizor clientul, la detalii aleg venit arenda, la intrari selectez tip factura, pe nedefinit si operez cantitatea x pretul si imi calculeaza singur impozitul si cas-ul, si am observat ca le duce bine in d 112.

Pe iesiri ma duc operez tot la fel pe acelasi client, cantitate, pret, doar ca am cu minus impozitul si cas-ul.,deci factura este mai mica decat pe intrari cu valoarea impozitului plus cas-ul.

Cum achit si cum incasez in saga ps clientul si furnizorul sa nu ramana cu sold , acestea nefiind egale?

Multumesc mult

La intrari introduci cheltuieli, la iesiri introduci venituri.
Poate la intrari unde inregistrezi arenda o sa ai o suma mai mica, decat la iesiri unde inregistrezi vanzarea de produse (in acest caz maresti valoarea arendei sau scazi pretul de la produse).
De altfel, se retin CASS si nu CAS.