arenda pfa platitor de tva

[farcl]

Ridic urmatoare problema: un pfa platitor de tva lucreaza terenuri in arenda de la persoane fizice, in cadrul contractului de arenda nu se stipuleaza nimic legat de TVA, sa presupunem ca avem 1.56 ha, plata in natura 1000 kg/ha brut, din care se retin impozitul 16% si CASS-ul 5.5%.
La Intrari ma inregistrez cu terenul: imi creez furnizorul cu CNP aleg la detalii venituri din arenda, si atunci am pe nedefinit 1560 kg (format din 1.56 ha x 1000 kg/ha) x 0.5 (sa zicem pret mediu grau) = 780 lei brut, din care imi calculeaza programul corect impozitul = 75 lei si CASS-ul = 26 lei, pe care le preia in 112. => net-ul pe care il ridica persoana fizica este de : 679 lei sau mai bine zis produse: 679/0.5 = 1358 kg produs

Acum la iesiri totalul facturii de venituri trebuie sa fie egal cu totalul cheltuielilor din inregistrarea facuta la intrari. Avand in vedere ca in contract nu se stipuleaza nimic de TVA la suma neta din intrari trebuie sa adaug TVA-ul 9% => 679 + 61.11 = 740.11

la intrari = 679
la iesiri = 740.11

Ce si cum trebuie sa modific? Unde nu am inteles? Ma gandesc ca nu pot sa modific baza de la iesiri.. pt ca mi se micsoreaza TVA-ul.. in intrari nici nu se pune problema de modificari.

[tomac]

De ce să modificați? Ce nu e în regulă aici? Puneți suma inclusiv TVA la total, la nivelul intrării, și abia atunci puteți compensa. Altfel nu se pot compensa 1 la 1.

[comana621]

Ce este gresit in exemplul colegului farcl?
Aceeasi intrebare o am si eu .
Nu inteleg raspunsului colegului tomac :este corect asa intrari ct462-679lei iesiri ct 4111-740,11?
Cum sa modifice la nivelul intrarii?

[tomac]

Mai citiți odată.