Buna ziua,
Am achizitionat diverse produse (cheltuieli de protocol) pe baza de bon fiscal cu CIF, iar plata am facut-o prin banca.
La momentul inregistrarii bonului fiscal la Intrari, am adaugat toate articolele cumparate, in valoare de 1000 lei, dar plata prin card a fost de 990 lei, intrucat 10 lei a reprezentat voucher rambursare ambalaj. Cum introduc acest voucher in contabilitate? In cadrul bonului fiscal, la Intrari, nu ma lasa sa introduc diferenta negativa -10 lei, astfel ca apare valoarea totala a produselor de 1000 lei. Multumesc!
Voucher SGR
Re: Voucher SGR
Buna ziua! .. eu as face un articol contabil 461.SGR=7588 cu 10 lei si la plata furnizorului ma pozitionez pe factura respectiva, apas pe "plata" si la cont plata pun 461.SGR cu suma de 10 lei.