Factura transport catre client UE

[stroer1948]

Clientul este din UE (cod TVA valid) Aleg Tip F, Cota TVA 0 si scriu la info suplimentare Neimpozabil in Romania (se aplica taxarea inversa la beneficiar).
Este corect asa?

[fagarasa176]

Da

[stroer1948]

Multumesc!

[filipv1]

Exista si posibilitatea de alegere a tipului de factura T - de la taxare inversa, caz in care, produsele de pe factura sunt trecute cu tva 0, iar la tiparire apare in loc de suma de tva, mentiunea "taxare inversa"

[fagarasa176]

@filipv1 nu neaparat
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... sa#p188951

[stroer1948]

Dar, cum se poate face ca facturile emise catre clienti UE, sa fie preluate in SAGA in Iesiri Valuta (pentru a putea fi declarate in D390) ?
Am avut un caz in prezent, firma care a facturat folosind FGO a facturat in lei catre cleintul UE, insa in SAGA, preluarea s-a facut in Iesiri (RO).

[tomac]

Creați corect clientul. Bifați că e străin. Setați-i țara corect.

[stroer1948]

Multumesc. Se pare ca cel care a facut factura in FGO nu a bifat client strain.

[stroer1948]

@tomac Am verificat cu cel care a facut factura in FGO si a bifat la client "strain", a completat si tara si codul tva. Sa fie altceva ?

[tomac]

Să verifici dacă e operat pe acel client. Să verifici ca la țară să fie un cod de țară altul decât RO.
Să vezi dacă în SAGA e bifată opțiunea de operații în valută.
La mine merg bine facturile în ecranul de ieșiri valută.

[stroer1948]

@filipv1 & tomac
Cred ca am descoperit cauza pentru care anumite facturi externe generate din FGO sunt preluate in iesiri RO in SAGA.
Am avut un caz: doua facturi externe, ambele completate cu client strain, tara cod tva, toate cele.
Una a fost importata in iesiri lei, cealalta in iesiri valuta.
Cea importata in iesiri lei, a fost emisa in Lei, cu toate ca a fost emisa catre client strain. Presupun ca asta a fost cauza.
Poate reusiti sa modificati modul de import, astfel incat sa se importe in iesiri valuta, cand clientul este strain, chiar daca sunt emise in lei