e-factura,Factura dublata

[timoftel]

BUNA ZIUA CUM POT RECUPERA FACTURI PRIMITE IN E FACTURA DUPA 60 DE ZILE
MULTUMESC FRUMOS

[ferenta192]

Trebuie sa faceti solicitare scrisa si sa o trimiteti in SPV, prin formularul de contact!
*p.s. Aici, pe forum suntem rugati sa scriem cu litere mici, ca este mai placut ochilor cand citim...Sper sa nu imi luati in nume de rau!

[ioni459]

Buna ziua,
S-a primit de 2 ori de la un furnizor aceeasi factura. Am atentionat furnizorul prin email si prin mesajul din SPV sa storneze factura dublata.
In Saga in ''E-facturi'' aceasta factura dubla apare in continuare.
Ca sa dispara de aici trebuie sa apas pe Anulat?? Sau cum?

[herganiec]

da.

[ioni459]

multumesc @herganiec

[barbulescut]

Buna ziua! am incarcat 2 facturi in spv emise de noi si ne da eroare, iar clientii nu le au........cum procedam? le mai incarcam o data?
Multumesc

[barbulescut]

am uitat sa specific, intre facturi au mai fost incarcate si altele, fara probleme

[pomparaus]

Ce eroare va da?
Daca facturile nu sunt incarcate in SPV - e logic, daca aveti eroare ca nu sunt transmise in SPV- de aceea nici clientii nu le au.

[popaa926]

Buna ziua! In ecranul "Import e-facturi primite" nu am dat niciodata preluat->accept la facturile primite de la furnizori, intrucat la preluare nu intrau corect pe tipuri si gestiuni. Am procedat cu listarea pdf-ului si am introdus manual factura in ecranul intrari pe tipurile si gestiunile cu care lucrez(firma isi desfasoara activitatea in agricultura). In Disc local (C:) -> Saga -> Efactura se regasesc toate facturile primite incepand cu ianuarie 2024 in format XML.+semnatura, html si pdf. Este gresit ca nu am dat preluat ->accept, iar in ecranul intrari nu am id incarcare in dreptul fiecarei facturi? Facturile raman ca nepreluate/neacceptate in SPV(eFactura)? Multumesc!

[herganiec]

Corect era sa le importați și apoi să modificați cont gestiune măcar la intrari, apoi validați.. așa va rămânea și ID din SPV...
Din punct de vedere contabil/fiscal: Dacă facturile sunt înregistrate corect în contabilitate (chiar dacă manual), obligația declarativă este îndeplinită.
Din punct de vedere tehnic (SPV): Facturile nu sunt marcate ca primite în sistemul eFactura, deci ANAF poate considera că nu au fost receptate (deși ele există în evidența ta).
Riscul este sancțiuni minore pentru neconfirmarea primirii, dar depinde de politica ANAF.

[iosiff]

Nici inainte nu se putea, deoarece 2 puncte de lucru nu aveau nimic justificativ in spatele NIR-ului, corect ar fi ca furnizorul sa va faca Avize pe cele 3 puncte de lucru , iar acele avize sa le cumuleze intr-o singura factura care se declara in E-factura.

Daca punctele de lucru au CIF separat, atunci trebuie facuta factura pe CIF-UL lor.

[guiuh6]

Nu cumva ultimele doua le-ai trimis cu bifa la "rectificat"? Daca da, atunci ai trimis o data o factura tip 380, dupa care de doua ori tip 384, ceea ce inseamna ca ai trimis o singura factura si doua corectii, deci nu ai ce sa stornezi/anulezi.

Buna ziua, de unde pun " rectificat "pentru o factura gresita ? Am trimis o factura cu tipul 751 si trebuia 380. Factura de stornare , pe ce tip o transmit ? Asi dori sa o transmit pe un cod de corectie dar nu gasesc unde sa-l pun . Multumesc !

[herganiec]

nu există rectificat. stornezi factura asa cum e gresită cu 751 și o refaci corect la zi cu 380, le trimiti apoi în spv.