eroare declaratia 392A

[mujb]

Da. Corect.
tomac, v-am scris un mp un pic mai lung.
Cand aveti un pic de vreme sa va uitati peste el.
Multumesc.

[serbanr418]

Va rog sa ma ajutati si pe mine in legatura cu sumele corecte de trecut in 382 A si cele din D094
In anul 2014 am- rulaj 707 =145.483
- rulaj 704 (operatiuni scutite FARA drept de deducere )=625
- rula 706 = 2096
- la sf de an am avut produse expirate scoase din gestiune la care am colectat tva baza marfii fiind 3226
Saga imi trece in - D 094 = 150805 (ct 707+706 + cei 3226 aferente prod. expirate)
- D392A = 147.579 (Ct 707+ 704 )
- in deconturile de tva baza impozabila totala an 2014 pentru livrarile de bunri si servicii taxabile =150.805 si operatiunile scutite fara drept deducere cele din cont 704 =625.
- in bilant cifra de afaceri este = 148.205 , nu coincide cu d094.
Care sunt sumele corecte de trecut atat in dec.094 cat si in d392A? Daca depun inca odata 094 va fi considerata corecta ultima depusa?
Va multumesc.

[tomac]

La scoaterea din gestiune a produselor expirate nu se colectează TVA. Se face ajustarea taxei deduse. Nu colectare de TVA.