Forum SAGA

Buna ziua. La un magazin cu amananuntul un client pastreaza bonuri de valoare mica (5, 10, 15lei etc) iar la sfarsitul lunii vine pentru a i se emite factura. Nici o problema daca incasarile din ziua respectiva suni mai mari decat valoarea facturii, problema apare cand valoarea facturii e mai mare decat valoarea Z-ului. Mentionez ca pe exemplarul rosu al facturii apare doar "incasar conform bonurilor fiscale anexate" si nici un numar sau data de bon, Cum sa fac?

Daca e PJ sau PFA ii poti da bon cu cod fiscal la fiecare cumparare(configurezi casa de marcata)
Daca e PF atunci cere-i sa vina de 2-3 ori pe luna sa-i emiti mai multe facturi.

Eu fac altfel
PJ'ul meu lasa BF, in ziua in care a fost emis BF il scad din Z'et, si inregistrez BF pe 419.analitic
La sfarsitul lunii cand emit factura stornez avansul
4111.xx=419.analitic -100
4111.xx=4427 -20
Apoi in situatii clienti, butonul reglare stingi factura emisa cu stornarea

fagarasa176 are multa experienta si puteti proceda asa cum a specificat.
Eu n-am avut astefel de situatii ; era o parere.

tatum scrie:fagarasa176 are multa experienta si puteti proceda asa cum a specificat.

Nu neaparat, am gresit de foarte multe ori si orice "bobârnac" este binevenit
Tocmai din acest motiv exista acest forum unde sa facem schimb de experienta

Multumesc fagarasa176. Si eu ajunsesem la o concluzie similara, dar ma gandeam ca poate cineva imi propune o solutie mai simpla .