FACTURA ANULATA din anul 2018

Mesaj
Autor
popescum979
Mesaje: 46
Membru din: Lun Feb 06, 2017 11:18 am

FACTURA ANULATA din anul 2018

#1 Mesaj de popescum979 »

Buna ziua.
Primesc astazi de la administrator o factura emisa de noi catre un client Primarie in luna noiembrie 2018. Imi spune ca trebuie sa o anulez,ca ei nu au prins+o in contabilitate + nu au bani sa o plateasca ( nu era prevazuta in buget , desi ei au folosit bunurile cumparate). Noi suntem platitori de tva trimestrial si factura a fost prinsa in decontul de tva, in d394 si in calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor in luna decembrie 2018 (declaratii depuse in ianuarie 2019). Inca nu s-a depus bilantul. Cum se procedeaza in acest caz? Ce rectificative depun?

pomparaus
Mesaje: 4129
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: FACTURA ANULATA din anul 2018

#2 Mesaj de pomparaus »

Eu asi anula factura in decembrie (daca tot nu ai depus bilantul), asi face rectificare la D394+D100 aferente trim.3 si in martie tva-ul 4427 aferent facturii in cauza l-asi regulariza prin D300 aferenta lunii martie (l-as scadea).

Scrie răspuns