Forum SAGA

Buna ziua.
Primesc astazi de la administrator o factura emisa de noi catre un client Primarie in luna noiembrie 2018. Imi spune ca trebuie sa o anulez,ca ei nu au prins+o in contabilitate + nu au bani sa o plateasca ( nu era prevazuta in buget , desi ei au folosit bunurile cumparate). Noi suntem platitori de tva trimestrial si factura a fost prinsa in decontul de tva, in d394 si in calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor in luna decembrie 2018 (declaratii depuse in ianuarie 2019). Inca nu s-a depus bilantul. Cum se procedeaza in acest caz? Ce rectificative depun?

Eu asi anula factura in decembrie (daca tot nu ai depus bilantul), asi face rectificare la D394+D100 aferente trim.3 si in martie tva-ul 4427 aferent facturii in cauza l-asi regulariza prin D300 aferenta lunii martie (l-as scadea).