Forum SAGA

Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o parere pentru urmatoarea situatie: am gestiune cantitativ valorica pentru un produs pentru care la iesiri am sute de facturi cu cantitatea vanduta si linie separata pentru reducerea comerciala.Cum ar trebui sa procedez astfel incat sa nu fie nevoie sa intru manual pe fiecare factura sa ajustez pretul de vanzare? am creat un articol distinct pentru reducerea comerciala (cu cont 371 aferent marfii) dar raportul situatie stocuri nu mi se pare corecta.Multumesc!

Poti seta pentru fiecare client in parte un pret de vanzare.
De altfel, ai un buton pentru reducere, unde poti sa alegi sa modifice efectiv pretul de vanzare.
Articolul creat nu este corect, deoarece trebuia sa il creezi de tip "discount financiar iesiri" si sa utlizezi acel articol.

Multumesc pentru raspuns!Din pacate este un magazin online iar clientii (sute) sunt altii in fiecare luna. Articolul pe care l-am creat este de tip discount comercial iesiri,nu este un discount financiar, dar valoarea stocului final nu apare corect in situatie.

Si atunci de ce sa treci pret de vanzare la nivel de articol?
Lasi fara pret de vanzare si il introduci cand emiti factura.
Nu cumva facturile sunt emise din al program si tu vrei sa importi datele?
De ce zici ca nu apare corect?
La "discount comercial" de ce ai folosii contul 371?

da, facturile sunt importate.Pe factura de iesire am de exemplu produs cu pret 100 si discount -50. La ambele am pus cont 707.Dar am in stoc acel articol discount comercial iesiri cu valoare.Nu stiu cum ar trebui setata aceasta linie de discount ca sa afecteze pretul de vanzare al produsului si sa nu apara in stoc.

Ti-am scris mai sus cum trebuie procedat.
Daca lucrezi cantitativ-valoric, atunci nu lucrezi de parca ai lucra global-valoric.