Forum SAGA

Am o achizitie cu taxare inversa. La validare D394 imi da mesajul:

Pt tip operatiune N, V sau C este obligatoriu codul produsului! Verificati inreg nr 61 de la tip partener 1
Pt op11 numarul de facturi este obligatoriu! Verificati inreg nr 61 de la tip partener 1
Pt op11 baza este obligatorie! Verificati inreg nr 61 de la tip partener 1
Pt op11 tva este obligatoriu pt tip operatiune diferit de N! Verificati inreg nr 61 de la tip partener 1

Am aceiasi situatie la o livrare cu taxare inversa.Nu stiu ce sa corectez si cum.

Dacă lucrezi cu partea de stocuri, pune codul la marfa respectivă în Fișiere>Articole>Detalii.
Dacă nu, completezi manual în PDF-ul generat.

Daca completez la V baza si tip partener imi spune ca nu trebuie sa completez codul produsului.Dupa ce fac asta imi apare doar mesajul ca la tip operatiune V trebuie sa completez codul produsului. Nu mai inteleg nimic.

La taxare inversa trebuie sa treci tipul produsului obligatoriu.