impozit pe profit nepreluat in balanta

[mitue119]

Buna, la inchiderea/validarea lunii iunie (implicit trim.II 2024) nu se genereaza nota contabila cu valoarea impozitului pe profit.
Nu "apare" nici in D100 si nici in balanta.
Oare ce nu fac bine?

Multumesc!

[pomparaus]

Si ai de plata?

[mitue119]

Da

[pomparaus]

Ai data de la care incepe calcularea impozitului pe profit 01.01.2024? Devalideaza tot si valideaza din nou, ca altceva la inchidere de luna nu ai ce sa faci.

[mitue119]

Da, 01.01.2024. Am devalidat si validat (de cateva ori) si nimic

[pomparaus]

Actualizeaza Saga.

[ferenta192]

Buna, la inchiderea/validarea lunii iunie (implicit trim.II 2024) nu se genereaza nota contabila cu valoarea impozitului pe profit.
Nu "apare" nici in D100 si nici in balanta.
Oare ce nu fac bine?

Multumesc!

Poate nu ai validat nota contabila, dupa ce ti s-a calculat automat impozitul pe profit!
Doar o parere...

[mitue119]

Am validat-o

[mitue119]

Actualizeaza Saga.

Am actualizat )

[ferenta192]

Și tot nu-i ghine?

[mitue119]

Și tot nu-i ghine?

Nuu Ideea este ca la impozitul pe venit (alta firma) e ok.
Aici (la impozit pe profit) ceva nu-i bine, dar ce?

[ferenta192]

In trimestrul I ai avut profit?

[mitue119]

Da

[ganeam951]

1.La calculul impozitului pe profit la 30.06.2024 , adica in registru de evidenta fiscala ce sume finale va rezulta?
2.Ce suma va indica contul 4411 in balanta la 30.06.24, dupa validarea registrului de evidenta fiscala la iunie 2024 ? Dar rulaj 691?
3.Ati achitat impozitul pe profit de plata aferent trimestrului 1/2024? (pt ca sustineti ca ati avut profit)
4.Firma amai fost platitoare de impozit pe profit si inainte de 01.01.2024, la un moment dat ? Aveti pierdere fiscala preluata in 2024?

[mitue119]

1. La fel ca in balanta.
2. Val. imp. profit trim. I (si la 4411 si 691)
3. Da
4. Da. Nu.