eroare situatie furnizori arenda

[ivanovc]

am creat furnizori arenda 462; achit prin 5311 si compensare cu fact de arenda 4111; fisa contului este 0, pe situatie furnizori imi apare neachitati,am inercat prin reglare,verificare,nu merge ,unde gresesc?

[balazse]

Nici macar plata prin 5311 nu apare ca si achitat?
Cum ai facut compensare? Ai utilizat un cont intermediar 581/999?

[ivanovc]

nu apare plata prin casa,compensarea am facut in intrari, la omul respectiv,pe plata si la cont 4111;

[ivanovc]

am o banuiala,nu stiu daca de aici ar fi ceva... la o firma tot cu arenda nu s-a intimplat lucrul acesta,aici am creat fiecare om cu analiticul lui 462.1;462.2....au fost mai putini,insa la firma ac.fiind niste sute, am dat la toti 462.1 si cind achitam ,alegeam numele lui,in fisa contului totul este bine,imi apare si cine mai are de primit,durerea este in situatie furnizori;

[balazse]

In prima faza conturile analitice trebuia sa faci astfel: 462.0001, 462.0002 ..., sau 462.1.0001, 462.0.0002 ...
Cand inregistrezi plata introduci doar 462, dupa care la detalii selectezi partenerul si bifezi fiecare factura achitata.
Inseamna ca nu ai operat cum ar fi trebuit.

Pentru compensare ar trebui asa cum am zis.
Poate cele de aici te ajuta:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ar#p166641