cont 709 din Bilant

[vioricad734]

1. In formularul Contul de Profit si Pierdere din Bilant, la rd. 4 Reduceri comerciale acordate (cont 709) suma apare cu minus. Este corect?

2. in balanta contul 709 apare fara rulaj, desi ar trebui sa aiba. Am citit pe forum despre asta , dar nu prea am inteles cum sa fac sa apara rulajul.


Multumesc.

[tomac]

1. Nu este corect.
2. La fel, nu este corect.
Explicația este simplă. Ați modificat tipul contului din activ în pasiv și, mai mult, probabil l-ați folosit eronat la intrări nu la ieșiri.

[vioricad734]

Da, asa este. In luna ianuarie si februarie 2014 am folosit eronat contul 709 la intrari, si nu la iesiri asa cum ar fi trebuit. ( l-am folosit la înregistrarea a doua facturi de la furnizorul de internet).
628 = 401
401=709
4428 TP =401

1. Este corect daca stornez la decembrie 2014? Pentru ca am incercat sa stornez la decembrie 2014, dar programul imi spune ca „facturile negative cu tva deductibil la plata trebuie asociate cu cele pozitive cu cele pozitive.... . ”

2. Sau trebuie sa devalidez pana la ianuarie?

[tomac]

Dacă factura a fost achitată o stornați fără a pune bifă la TVAi și o reintroduceți corect, la fel, fără bifă pusă la TVAi.

[vioricad734]

A mers. Multumesc foarte mult. Acum trebuie sa depun declaratia 394/ decembrie si D100/ianuarie 2015?
Si raportarea semestriala de la 30 iunie 2014 trebuie redepusa?

[tomac]

D394 nu.
D100 nu. Eventual D710 dacă firma e micro, pentru că 609 influențează impozitul pe venit. Asta înseamnă să se devalideze decembrie și să se recalculeze impozitul pe venit.
Raportarea la 30/06/2014 nu.

[vioricad734]

Am devalidat pana la decembrie . Când am inregistrat-o corect, cu data de 31.12.2014 am pusa la data document Data facturii Initiale (ianuarie 2014) si Programul m-a atentionat ca trebuie sa depun D394 si ca apare in Decont la regularizari. De asta am intrebat daca trebuie sa de redepun.
Firma este platitoare de impozit pe profit.
Sa inteleg ca nu mai depun nimic.

[tomac]

Nu era nevoie să compleți data documentului și dacă o faceți o faceți la ambele poziții și la cea de stornare și la cea corectă. Oricum aveți două poziții: una de stornare și una corectă ce, practic, se anulează așa că în D394 nu se produc efecte.
Dacă e plătitor de impozit pe profit verificați să nu se schimbe și acesta dacă ați fost pe profit.

[vioricad734]

Nu a fost pe profit.
Multumesc din suflet, domnule TomaC pentru tot.