Declaratia D311

[munteanud843]

Buna ziua,
Am o societate care a depasit plafonul de 220.000 lei in octombrie si trebuia sa devina platitoare de tva incepand cu decembrie. Codul de tva nu a fost dat cf art 153 alin 9 litera h ( nu justifica intentia de a desfasura activitate economica). Incepand cu decembrie trebuie sa fac D311. Cum pot face in program astfel incat din vanzarile totale sa am baza impozabila ( care imi trebuie si pentru a stabili impozitul pe venit in D100 ) si tva-ul aferent? Pana la 30.11 toate actele au fost introduse luand in calcul ca societatea este neplatitoare de tva, dar cu 01.12 trebuie sa colectez tva la vanzari.

[tomac]

Operați ieșirile cu TVA.

[tobosv790]

Si la "configurare societate"alegeti totusi platitor chiar daca nu mai aveti drept de deducere. Intrarile le operati ca si cum ar fi de la neplatitori ( inscrieti manual zero in coloana TVA la intrari)

[munteanud843]

Multumesc ptr raspunsuri.

[munteanud843]

inca nu sunt lamurit cu baza mea impozabila. sunt f multe variante.
de exemplu: eu vand intr-o luna in valoare de 100 lei.
care este tva-ul pe care il achit la stat?

tva aplicat la 100 lei, adica 24 lei
venituri impozitate cu 3% = 100 lei, adica impozit 3 lei

sau

tva-ul din 100 este (9% tva) = 8.26 lei
venituri impozitate cu 3% 100-8.26= 91,74 lei, adica impozit 2.76

[tobosv790]

Vezi raspunsul lui @tomac. Ce variante? Contabilitatea e clara! Codul Fiscal"la fel"( Ma rog!),Faceti cum v-a zis si atunci , veti vedea, SAGA va spune TVA de plata! Super!