Inventar stoc marfa trecere TVA 20%

[cernatv]

Nu ai nicio treabă cu gestiunile unde ai marfă cu 9%.
Înregistrezi numai pe 371.01 și 371.03. Evident, și analiticele aferente de la adaos și tva neexigibil.
Ai tva neexigibil la stoc în 371.01 de 272.710,72*24/124=52.782,72 lei la cota de 24% (la 31.12.2015).
TVA-ul neexigibil la cota de 20% (adică suma ce trebuie să o ai în 4428.01 după înregistrările pe care ți le-am spus) este de 272.710,72*20/120=45.451,79.
Diferenața de tva neexigibil este de 52.782,72-45.451,79=7.330,93 lei.
Deci o să înregistrezi, având în vedere că prețul de vânzare nu se modifică, 371.01=378.01 cu 7.330,93 lei în negru și concomitent, 371.01=4428.01 cu 7.330,93 lei în roșu.

Chestia cu schimbarea de la 24 la 9 nu se aplică în acest caz, atunci nu existau gestiuni cu 9% create la o mare majoritate a utilizatorilor.

[vilaud415]

Multumesc mult pt.amabilitate.
Aceste inregistrari le fac la 01.01.2016 si pe urma operez pur si simplu intrarile normal in 371.01 dar cu cota de tva 20%.
Mersi.

[iliea580]

Daca pastrati aceleasi analitice 371.01 si 371.03, sa nu uitati sa modificati cota de tva cu 20% din Fisiere-Gestiuni, ca sa nu aveti probleme pe viitor la inchidere.