descarcare gestiune

[ciobanum]

Buna dimineata, am urmatoarea situatie: vanzare cu TVA 20% in ianuarie 2017, cum fac descarcarea de gestiune la ianuarie 2017? Activitate de comert cu amanuntul numai la persoane fizice, numai cu bonuri fiscale, gestiune global-valorica, Saga a facut descarcarea cu 19%, dar sunt gresite sumele de la ct.371 si 4428, ct.371 este mai mic decat valoarea totala Z ianuarie, iar ct.4428 mai mic decat RC 4427.
Multumesc

[tomac]

Cu cât ați vrea să vă descarce? Cu 20%? De ce?

[costachet982]

buna ziua
tot despre descare de gest intreb si io!
am preluat un restaurant si are urm situatie
l-am pus sa faca inventar la sf an ( 31.12.2016, discutiile cu preluarea au inceput in decembrie)
si a rezultat o situatie reala a stocului mult mai mica decat cea scriptica, cum pot face sa reflect la sf anului sit reala , conform stocului real.
e platitor de imp pe venit, pot da direct pe consum ( 607 + 601 ) diferenta sa reglez evidenta ???

[tobosv790]

Daca e platitor de TVA trebuie sa faceti ajustarea de TVA (tva aferenta lipsei in gestiune este nedeductibila. De regula. Insa sunt cazuri speciale cand poate fi considerata deductibila, conform Codului FISCAL). Si nu se da pe consum. Eu as folosi un cont din categoria 658 mai degraba.

[costachet982]

multumesc de info, nu as interpreta ca lipsa de gesitiune ci ca in decursul timpului nu s-a descarcat gestiunea, nu a facut inventare deloc.
si este platitor de tva

[catalin.rusinaru]

 În creditul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
‐  valoarea la preț  de înregistrare a mărfurilor ieşite din gestiune prin vânzare  şi lipsurile la
inventar (607);
 ‐ valoarea donațiilor şi pierderilor din calamități (658);

[costachet982]

multumesc de info, stiam,dar ce nu stiu sigur si cer pareri este daca am vreo 'piedica' sa descarc acum ce nu s-a descarcat pana acum

ma gandesc si la un proc verb ce sa-l semneze administratoru prin care sa declare ca a omis sa transmita spre contab ( cu care a lucrat in anii prcedenti) descarcarea de gestiune