factura licenta antivirus

[ionescuc449]

Buna ziua,

va rog sa ma sfatuiti si pe mine intr-o problema:

a fost achizitionata o licenta Bitdefender.

factura este emisa de o firma din Olanda, este emisa in lei si nu are TVA.
firma noastra este platitoare de tva.

cum trebuie sa o inregistrez eu?

trebuie trecuta in formularul de tva la taxare inversa? trebuie facuta si depusa declaratia 390?

multumesc,

[tobosv790]

Da. Verifica firma pe VIES daca firma furnizoare e platitoare de tva , indiferent ca are sau nu inscris tva pe factura o introduci pe la"intrari-valuta" dupa ce la "configurari societati" bifezi "cu operatii in valuta". La tip alegi T. Si faci 390. Bineinteles ca firma la care lucrezi trebuie sa fie platitoare de tva sau sa aiba cod de tva pentru achizitii intracomunitare (caz in care faci 301). Daca este neplatitoare de tva sau achizitia este sub 10000 euro(la data aderarii) toate cele de mai sus nu au sens. La tip valuta alegi RON.
PS: Sper ca nu am uitat nimic sau ca nu am spus nimic in plus.

[ionescuc449]

deci daca amarata de factura este de doar 126.05 lei, nu trebuie sa fac nici 390, nici 301?
si cum introduc furnizorul? la cod fiscal trec VAT ID-ul?

[tobosv790]

Firma care face achiziția este neplătitoare de TVA? Achiziția este în RON ? Valoarea este f mică așa cum ați zis. Fără 301. Fără 390. Da trec VAT ID-ul. Eu așa aș face!

[tobosv790]

Dacă firma achizitoare are RO( deci e plătitoare de TVA în România) se inregistrază pe la intrări valută, tip T, alută RON. Se face 390 fără 301.

[ionescuc449]

deci firma noastra este platitoare de tva in Romania, factura este emisa in ron de catre firma din Olanda, in suma de 126.04 lei.
intrebarea este daca fac 301 si 390?

[tobosv790]

390