achizitie ob.inv din strainatate

[climed]

Buna ziua,
Am achizitionat in luna august un obiect de inventar de pe internet in valoare de 268 lei. Plata am facut-o in lei cu OP. La primirea coletului am observat ca factura era emisa , in lei , de catre o firma din Slovacia. Ei au taiat tva-ul si valoarea totala cu pixul( este corect asa?) si ne-au restituit in cont valoarea tva-ului. Factura am introdus-o in SAGA la intrari in valuta , unde firma apare ca neplatitoare de tva ( pe factura apare scris sub numele lor cod fiscal 2023929908 si cod TVA: SK2023929908). Este corect sa o inregistrez asa? Ce declaratii mai depun 301 si 390? Multumesc mult !

[catalin.rusinaru]

Firma figureaza in Vies, deci o raportati ca achizitie intracomunitara de bunuri in 390 si cam atat...

[climed]

Multumesc mult !

[climed]

Dar totusi nu imi apare in d390, in schimb imi apare in decont301, dar cu tva de plata zero.

[catalin.rusinaru]

Poate ati gresit cu ceva la inregistrare, eventual refaceti inregistrarea, aveti grija sa fie selectata tara corecta pentru furnizor si actualizati informatiile din declaratii.

[climed]

Am reintrodus datele. Cred ca initial am confuntat slovacia cu slovenia. Am bifat slovacia si imi apare societatea ca platitoare de tva. Dar tot nu imi apare in D390. Nu am mai achizitionat pana acum produse din strainatate. Cumva cand introduc factur , la tip eu am bifat factura , trebuia sa bifez altceva?

[catalin.rusinaru]

Taxare inversa

[climed]

Multumesc mult !Dupa ce am bifat taxare inversa mi-a aparut in D390. Eu am introdus factura fara TVA deoarece ei au taiat tva-ul de pe factura . Este corect asa?

[catalin.rusinaru]

Selectati taxare inversa, in partea de detalii a facturi treceti 19% TVA, se va calcula TVA pentru valoarea facturii si se va genera nota 4426=4427.

[climed]

Am introdus factura asa cum mi-ati spus. Trebuie sa depun si decont 301, deoarece imi apare acolo factura ca si cand ar trebui sa platesc tva 42lei ? Imi ce scuze ca va tot deranjez si va multumesc.

[catalin.rusinaru]

Firma dumneavoastra este neplatitoare de tva in tara? Si cu cod special pentru operatiuni intracomunitare? Daca da, atunci trebuie sa platiti tva pentru achizitia respectiva prin 301

[climed]

Firma este platitoare de TVA in tara. Nu am cod special pt achizitii intracomunitare .

[catalin.rusinaru]

Ignorati ce va sugereaza in 301. Doar 390 depuneti, atat.

[balazse]

Pentru ClimeD
In mod normal trebuia sa iti storneze factura emisa cu TVA si sa iti emita una noua fara TVA.
Metoda aleasa de ei nu este deloc corecta.

[climed]

Le-am trimis un mail si ei mi-au refacut factura. Multumesc mult!