e-factura

[buigaa298]

Buna ziua.
Am un client care era in baza de date Saga fara RO,de la 1 martie este cu RO.Am trimis e-factura fara RO.Am fost sesizat de acesta dupa ce am trimis-o.Corectia ei se face prin stornare fara RO si refacturare cu RO?Sau merge direct corectia ei.
Multumesc.

[iosiff]

Daca ai trimis factura cu tva nu vad necesar sa faci vreo corectie, ca nu ai ce corecta.
Daca ai trimis fara TVA desi trebuia cu TVA, atunci stornezi factura gresita si facturezi corect.

[buigaa298]

Am trimis rectificativa.Merge cu rectificativa in cazul modificari atributului fiscal.

[cristeae817]

Buna ziua, ce se intampla sau cum sa corectez faptul ca eu am transmis facturile emise in e-factura si clientul meu a trimis facturile, deci s-au dublat.
Va rog, ajutor...
Multumesc

[herganiec]

le devalidezi și le ștergi pe cele duble..

[cristeae817]

Au fost transmise in e-factura, apar pe anaf duble cu id incarcare diferit. In saga este simplu, le sterg, dar cum rezolv cu anaf.
Multumesc

[gavrism488]

Si eu am aceeasi problema. Factura emisa clienti in saga, la transmitere e-factura nu apare.

[tomac]

Ce fel de clienți?!

[cristeae817]

Revin, eu am transmis facturile emise din calculatorul meu si cel care face facturile din calculatorul lui a transmis si el. Acum pe anaf apar dublate.
Ce pot sa fac?

[cristeae817]

Buna ziua, nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat in legatura cu fact.dublate ?

[herganiec]

la client cum apare? întrebați..

[bularcac]

Cand preiau factura furnizorului din e-factura, in subsol se genereaza automat NIR-ul conform facturii.
La firma, gestiunea este cantitativ valorica, astfel ca la fiecare pozitie din factura i se pune pretul de vanzare, si rezulta un total valoare la pretul de vanzare.
In calculatorul de acasa, in care am contabilitatea firmei, eu tin gestiunea global valoric, astfel ca pana acum eu dupa ce introduceam factura ,
generam NIR nedefinit, cantitatea 1 , valoare furnizor, valoare de vanzare, pe un singur rand si totul era ok.

Acum insa cand import factura , NIR-ul apare cu zeci de pozitii, cu tip nedefinit.
Intreba : este vreo problema daca preiau asa NIR-ul , sau trebuie sa modific stergand toate pozitiile si sa fac cum faceam inainte cu o singura pozitie cu valoarea totala ?

Buna ziua, am aceeasi nedumerire...ati gasit rezolvare?

[stanescue961]

Pai daca aveti pret vanzare,nu este normal sa puneti pretul la toate pozitiile si sa alegeti marfa,im loc de nedefinit?Poate pana acum a mers cum a-ti facut d.voastra,dar o nota de receptie legala,este conform facturii.Inseamna ca altcineva facea NIR.ul pana acum si d.voastra le introduceati valoric in program.

[gheorghei642]

De la introducerea sistemului e- factura, conform specificatiilor tehnice, a devenit obligatorie inscrierea denumirii produsului cu indicarea tipului articolului ( marfa, materie prima, materiale consumabile, obiecte de inventar, etc.). Asadar, NIR-ul va cuprinde atatea linii cate linii are factura de intrare, indiferent de tipul gestiunii ( global-valorica/cantitativ-valorica).

[stanescue961]

Daca aveti programul actualizat la fel,atunci faceti import de date.