D700 pentru trecere de la TVA trim. la TVA lunar

[ionelap126]

B.1 -1.16-1.17 cu modifica perioada fiscala : daca o completezi din saga, programul iti genereaza corect declaratia. La configurare societate, jos dreapra, D700/impozit/TVA, intri si selectezi cu adauga ce iti trebuie.

Bună ziua! Am generat si eu din Saga D700 pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna pentru depasire plafon, avand o cifra de afaceri de 522271.Apar bifate căsuțele BII, 1.19. apoi la 1.19.1 preia cifra de afaceri, iar la 1.19.2 imi scrie "revin la perioada fiscala Trimestru calendaristic. Ori eu trebuie sa schimb petioada fiscala : la luna. Eu zic ca nu e bine asa. Cum ar trebui sa procedez corect? Va mulțumesc!

[sorina87]

Buna ziua,
Am si eu 2 firme care trec de la lunar la trimestrial. Am generat declaratia 700 din saga, dar am erori la validare. Am lasat bifele puse de saga.
Erorile sunt:
EROARE - Sectiunea B.I - pentru 'Modifica...' bifat, se cere 1.1=null, 1.16>=0,(1.2-1.9) toate nebifate !
EROARE - Sectiunea B.I - Cifrele de afaceri (1.1) si (1.16) nu pot fi completate simultan (ambele >0 sau ambele=0)!

Multumesc!

[pomparaus]

la eroare iti spune ca ai subsectiuni nebifate : verificati si voi cum se completeaza declaratia inainte de validare si transmitere - nu mergeti strict pe ce bife pune/nu pune programul - poate nu ai modificat vectorul fiscal in saga, doar ai generat D700...
Completeaza in BI CA la 1.16 si 1.17 alegi trimestriala.

[sorina87]

Am identificat problema: trebuia sa sterg valoare zero de la B.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal (lei)... de aici eroarea ca cifrele nu pot fi cumpletate simultan. Eu credeam ca nu ia in considerare fiind zero )
La atasament sa pun balanta la decembrie?
Multumesc frumos1

[pomparaus]

Eu pun balanta cls.7, daca CA contabila este egala CA pt.TVA, altfel prelucrez jurnalul de vanzari total an 2024 in excel cu facturile emise - baza impozabila=CA pt.TVA.

[sorina87]

Am inteles. Multumesc mult.

[marcug217]

Se merge la pag 5 a decl 700.Dupa 1.15 scrie cu verde :modifica perioada fiscala.Se bifeaza.
Deci se bifeaza B1,LA 1.16 se scrie cifra de afaceri la 31.12.2024 care trebuie sa aiba peste echivalent 100.000 euro si se alege la 1.17 lunara.

[bobesa804]

Buna ziua! Pentru modificare perioada TVA de la trimestru la luna ,este necesara atasarea balantei contabile la 31.12.2024 la formularul D700? Am bifat BI ,apoi la 1.16 am trecut CA ,iar la 1.17 am selectat LUNARA.

[simad950]

Buna ziua ! Societate inregistrata TVA trimestrial pentru depasire plafon la 01.09.2024 . Cifra afaceri totala la 31.12.2024 = 534000 lei > 100000 euro . Cifra afaceri de la 01.09.2024 = 199100 lei < 100000 euro . Societatea trece la TVA lunar de la 01.01.2025 ? Multumesc !

[simad950]

Buna ziua ! Societate inregistrata TVA trimestrial pentru depasire plafon la 01.09.2024 . Cifra afaceri totala la 31.12.2024 = 534000 lei > 100000 euro . Cifra afaceri de la 01.09.2024 = 199100 lei < 100000 euro . Societatea trece la TVA lunar de la 01.01.2025 ? Multumesc !

[herganiec]

Da.

[petree659]

Buna ziua,
firma platitoare de tva trimestru achizitioneaza un bun dintr-o tara intracomunitara in decembrie 2024 .Daca s facut retur pt respectivul bun in ianuarie 2025,mai trebuie sa inregistrez firma cu tva lunar ? d700,390,etc
multumesc

[herganiec]

Returul nu anulează obligația de a trece la plătitor de TVA lunar, deoarece tranzacția inițială (achiziția intracomunitară) s-a realizat efectiv și a fost raportată în decembrie 2024. Returul trebuie, însă, reflectat în evidențele contabile și fiscale din ianuarie 2025, prin ajustarea TVA-ului în decontul D300 și în declarația recapitulativă D390 aferente lunii ianuarie. Deci da trebuie inregistrata cu TVA lunar.

[alexen807]

Nu da nici-o eroare, am depus eu, doar ca tu ai depus fosta D094 adica esti platitor de TVA trimestrial si ramai la trimestrial - mentii perioada fiscala.
Ca sa treci de la lunar la trimestrial (cand intrunesti conditiile) completezi sectiunea B.I subsect.1.16 cu CA si 1.17 trimestriala.
PS : cum ai vectorul OK, daca ai depus azi, pt.ca pe recipisa ai o atentionare ce spune "Formulatul urmeaza sa fie prelucrat la organul fiscal competent".

Am dat si eu d700 B.I subsect.1.16 cu CA si 1.17 trimestrial si am avut eroare la recipisa. Dupa ce am depus cu B.II cu 1.19.2 trimestrial, in vectorul fiscal apare ok( iesire de la tva lunar cu 31.12.2024 si intrare la tva trim. cu 01.01.2025).

[pomparaus]

Raspunsul meu era pentru platitorul de TVA lunar care trece la trimestrial, ori tu iesi de la lunar si intri la trimestrial, fix invers. E normal sa completezi diferit - nu ai citit corect raspunsul.
Deci raspunsul meu era corect si m-ai corectat degeaba.