Marfa lipsa se imputa

[hanuc755]

Buna seara, avem urmatoarea situatie:
marfa lipsa care se imputa :
50 lei ( pret achizitie) + 4,50 lei(tva 9%)
80 lei ( pret achizitie) + 15,20 lei (tva 19%)
note contabile:
461=7588 50+80 (valoare marfa la pret de achizitie)
461=4427 4,50+15,20 ( tva 9%+tva19%)
607= % (50+80) descarcare gestiune
371.09 50 lei
371.19. 80 lei
In jurnalul de vanzari apare inregistrarea tva colectat toata suma (4,50+15,20=19,70) la Bunuri/servicii taxabile cu cota standard , si programul completeaza automat baza acestui TVA considerand ca este 19%, adica 103,68.
In scest caz gestiunea se descarca cu 130 lei( 50+80), imputam 130 lei si tva 19,70 lei dar in jurnal apare baza de 103,68 si tva 19,70 pentru ca programul “nu stie” ca tva de 19,70 lei este suma dintre tva 9% si tva 19%, nu i-am scris nicaieri asta.
Cum pot inregistra tva-ul pe cote astfel incat sa fie dus corect in jurnal si implicit in d300. Nu utilizez analitice la 4427. In d300 se inregistreaza manual dar cum as putea inregistra corect in jurnal?
Va multumesc pentru ajutor.

[hanuc755]

Oare nici un ajutor?

[tomac]

Operați marfa imputată prin ieșiri pe persoana căruia i se impută.

[hanuc755]

Adica sa emit factura pe marfa lipsa catre clientul-persoana la care se imputa.

[tomac]

Eu nu am spus să emiteți factură, am spus să o operați prin ieșiri pentru a vi se reflecta corect în jurnalele de TVA suma respectivă. Puteți folosi tipul "E - Exceptat de la utilizarea AMEF".

[hanuc755]

Va multumesc mult pentru ajutor.

[hanuc755]

Buna ziua, Christos a inviat!
Revin asupra subiectului pentru ca intampinam urmatoarea situatie:
-se inregistreaza suma imputata prin ecranul ieșiri utilizand tip “e”, in luna februarie 2025,
-in martie se constata ca suma imputata este eronata si se dispune corectia.
- Se face un storno utiluzand tip e in luna martie.
- la generare D394 pentru luna martie ( luna in care s-a inregistrst pozitia de storno cu tip e ,apare mesajul :

Operare cu caracter dubios. Totalul iesirilor de tip”e” , din activitati exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale este nul sau negativ. Declaratia nu va fi validata.

Cum se va face corectarea valorii imputate?
Multumesc!

[hanuc755]

Va rog sa ma ajutati cu o parere. Multumesc.