D390

[aiordachioaiec139]

Buna ziua,
Ma lamuriti va rog in cazul urmator ?
SC neplatitor TVA, dar inregistrat in ROI pt livrari intracomunitare, avand deci cod de TVA
Lunar factureaza prestari servicii in UE, facturile , se declara in D390 la Livrari.
Din când in când mai are cate o achizitie din UE de mica valoare ( nu a depasit pana acum plafonul de 10000 EUR)
Întrebarea este : facturile de achizitii se declara in D390 ?
Saga nu le-a preluat in declaratie, dar este corect asa ? sau trebuie sa depun rectificativa?

Multumesc

[tomac]

Plafonul acela nu are relevanță dacă sunteți deja înregistrat în scopuri de TVA pentru operațiuni intracomunitare.
În acest caz depuneți atât 301 cât și 390 pentru acele achiziții plătind TVA în România.
Le preia și SAGA dacă le introduceți corect - în intrări valută cu tip T - taxare inversă, pe furnizor cu țară din UE și cu procentul de TVA ce se datorează în România introdus la detaliile intrării.

[aiordachioaiec139]

am inteles, intradevar nu aveam bifa de taxare inversa
dar la detalii intrari , nu ma lasa sa completez procentul de tva
?????
deci daca am inteles bine : desi sunt neplatitor TVA, depunând D301 voi avea tva de plata? deja m-a luat durerea de cap !!!!

[catalin.rusinaru]

In partea de jos a ferestrei de Intrari-valuta(unde inregistrati continutul unei facturi). Imediat dupa "accize" e "%" unde completati procentul de TVA

[aiordachioaiec139]

decl 301 se depune pe codul din ROI presupun, nu ?

[tomac]

da, ca d390 de altfel

[aiordachioaiec139]

Tomac, te rog sa mai ai rabdare sa mai citesti o data toata istoria asta :
sa recapitulez toata spetza ca sa ma asigur ca am inteles bine :
Societate neplatitoare de TVA, inregistrata in ROI pt livrari intracomunitare , cu cod special TVA
Emite lunar facturi de prest serv catre state UE , fara TVA ( cu verificare VIES parteneri cu cod valid TVA)
Depune lunar D390 cu facturile emise
Ocazional face AIC ; luna aceasta de ex am o fact de la Google Ireland Limited ( servicii de publicitate ) fara TVA ( la verificarea VIes- cod invalid TVA)
In D390 declar atat livrarile cat si achizitia de la Google
In D301 declar fact Google si platesc TVA 20% la suma din factura care oricum nu contine TVA
Factura o introduc in intrari valuta tip T cu tva 20%; Nota cont generata de program este 635=4423, dar eu nu pot lucra cu ct de TVA pt ca sunt neplatitoare ; m-am gandit sa fac nota 635=446 .....

Problema este ca administratorul nici nu vrea sa auda de TVA; el spune ca mai stie si pe altii in aceeasi situatie care nu platesc !!!!
Ce este de facut ?
Oricum luna aceasta am depus d390 fara achiz; va trebui sa depun rect la 390 si sa depun si D301

[tomac]

Mor când citesc asta:

dar eu nu pot lucra cu ct de TVA pt ca sunt neplatitoare ; m-am gandit sa fac nota 635=446 .....

Adică dacă sunt neplătitor de TVA nu pot utiliza conturile de TVA? Serios? Dar codul acela de AIC pentru ce este? Nu pentru TVA? Nu reprezintă TVA ceea ce plătiți pe baza D301?
De ce confundați contabilitatea cu fiscalitatea? Unde scrie explicit că eu, neplătitor de TVA în țară, dar plătitor de TVA pe intracomunitar, nu am voie să utilizez conturi de TVA?
Legat de ce știe patronul, codul fiscal reprezintă o lectură mult mai utilă pentru el decât discuțiile cu alții.

[aiordachioaiec139]

Multumesc . Am sa fac 635=4423

[partheniua]

In decl 390 in SAGA nu se gasesc ca intrgistarati cu TVA doi clenti din Cehi, dar in VIES codul lor fiscal este corect.
Nu-i mai declar in 390 ?? M-am blocat

[balazse246]

Ai ales ca si tara "CZ" (nu cumva sa fi ales "RO" sau "CH")?

[predescud]

Buna ziua.
Poate sa-mi spuna si mie cineva de ce se sterg notele de receptie de la cumparari marfuri si avizele
de transfer marfa?
Le-am introdus inca o data si iar s-au sterss.

[balazse246]

Cum adica s-au sters, de unde? Unde le cauti exact, ofera mai multe detalii?
Pentru Inregistrarile efectuate prin meniurile "intrari"/"intrari-valuta"/"iesiri"/"iesiri-valuta" se genereaza doar la validarea documentului.