Forum SAGA

Buna ziua,
Scuzati deoarece am scris cu litere mari reformulez textul.Pot acorda discounturi unor clientii fideli persoane fizice folosind contul 667 pe facturi de vanzare.Si o alta intrebare foloseasc o casa de marcat care poate da discount direct pe bonul de casa unor clientii fideli fiind legata la un program de descarcare de gestiune cantitativ-valoric este in regula din punct de vedere fiscal.Care sunt notele contabile ?

Reducerea în acest caz este, mai degrabă, una comercială, nu financiară. De aceea eu aș contabiliza acea reducere prin 709 nu prin 667.
Da, puteți acorda reducere și pe bon fiscal, fără probleme. Acele reduceri vor apărea distinct pe raportul Z.
Notele contabile corecte vor fi:
5311=707
709=5311
5311=4427
Acestea se vor genera de către SAGA dacă veți opera ieșirile prin ecranul "Ieșiri" punând 2 linii pe ieșire, prima reprezentând vânzarea înainte de aplicarea reducerii și a doua linie cu valoarea reducerilor acordate.

"Puteți acorda reducere și pe bon fiscal, fără probleme. Acele reduceri vor apărea distinct pe raportul Z.
Notele contabile corecte vor fi:
5311=707
709=5311
5311=4427
Acestea se vor genera de către SAGA dacă veți opera ieșirile prin ecranul "Ieșiri" punând 2 linii pe ieșire, prima reprezentând vânzarea înainte de aplicarea reducerii și a doua linie cu valoarea reducerilor acordate."
Nu merge citeaza, nu stiu de ce..

Legat de afirmatia de mai sus, eu am incercat asa, cu 2 linii si NC generata este :
5311=707 100 lei
709=5311 100 lei...fara nicun TVA...

E ceva ce nu am operat eu bine?
(ce imi strica socotelile acel cont, 709...of)

Multumesc!



_________________

Buna ziua, discount inregistrat pe bonul fiscal, sub linia reprezentand produsul vandut (fara a emite factura, e vorba de vanzari la persoane fizice), am vazut aici ca se inregistreaza 5311=707 si 709=5311, dar nu inteleg de ce se foloseste contul 709, daca ar fi vorba de factura, ar trebui sa fie facturat separat pentru a fi utilizat contul 709. Cum e corect? Multumesc.

legat de acest subiect am si eu o nelamurire.
In articolul publicat in 19.06.2015 pe www.fiscalitate.ro, la subiectul monografia reducerilor acordate pe bon fiscal nu mentioneaza contul 709 pentru reducerile comerciale ci o stornere la 371 cu 378 si 4428 cu valoarea reducerii.
1. Nu stiu care este varianta corecta .
2. daca ar fi buna solutia aratata de articol cum as putea eu sa o aplic in saga cat mai simplu si corect.

Atasez o copie dupa o parte din articol , scuze, nu stiu sa dau link.

"Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Dana Hristu, consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

In situatia in care nu se efectueaza inventarierea pentru reasezarea preturilor si se acorda aceiasi reducere comerciala pentru toate produsele din stoc, casa de marcat trebuie setatata de asa maniera incat pe bonul fiscal sa fie marcate trei pozitii pentru fiecare bun vandut, cum ar fi de exemplu:
- pretul de vanzare initial 100 lei;
- reducerea acordata, in procente, de exemplu 10%, dar si in suma absoluta 10 lei; 
- pretul de vanzare cu amanuntul, redus 90 lei.
In acest caz, inregistrarile contabile care se efectueaza sunt urmatoarele in situatia in care bunul la pret cu amanuntul de 100 lei s-a vandut la pretul redus de 90 lei:
- receptia bunului la pretul de vanzare cu amanuntul de 100 lei:
371 = % 100 lei
401 
378 
4428 
- incasarea contravalorii bunurilor vandute:
5311 = % 90 lei
707 
4427 
- reducerea acordata 10 %:
(-) 371 = % 10 lei
378 
4428 
- descarcarea gestiunii marfurilor vandute
% = 371 90 lei
378
607 
4428 

Prin urmare se poate acorda o reducere (discount) pe bonul fiscal, insa reducerea trebuie sa fie mentionata distict pe bonul fiscal (-).

Desigur raportul Z poate contine si valaorea reducerilor acordate.
Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Dana Hristu, consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar