neconcordanta tva in balanta

[fetcua518]

am in balanta ( am verificat jurnalele) 4427 - 9515 si 4426 - 7635 ar trebui sa rezulte 4423 - 1880 dar in balanta imi apare 4423 - 1551 ( culmea este ca in decontul 300 tva apare suma bine 1880) ...
va rog sa-mi spuneti cum sa fac sa apara corect 4423 in balanta ? multumesc

[fetcua518]

nu poate nimeni sa ma ajute? am verificat fiecare factura cu jurnalele de tva si sunt corect introduse , nu am mai patit asa ceva niciodata, ce sa fac?

[balteanuc692]

Aveti sold initial la 4424?

[fetcua518]

da, 4424 = 6968, problema este ca in balanta nu se face scaderea exacta intre 4427 si 4426

[balteanuc692]

Pai daca aveti sold la 4424, cand faceti inchidere TVA nu compensati?
Ia vedeti sa nu aveti sold initial debitor si la 4423.

[fetcua518]

nu am nici un sold initial la 4423 in balanta nu trbuie sa apara la 4423 diferenta dintre 4427 si 4426? si apoi se compenseaza cu 4424 existent? la mine nu se face bine in balanta diferenta intre 4427 si 4426 si bineinteles ca nu mai am soldul ramas in 4424 bun , la fel ca in declaratie.

[fetcua518]

ce sa fac? sa trimit baza de date la saga?

[balteanuc692]

In balanta, daca se face compensarea, apare ori 4423 ori 4424. Trimiteti baza de date la SAGA, asa vorbim sa vorbim...

[fetcua518]

am trimis baza de date si mi s-a spus ca in dec.2013 am introdus o nota gresita am sters-o am inchis decembrie din nou dar va rog sa-mi spuneti de ce ramane neinchis 4426 = 164.52 in decembrie? unde sa caut?

[fagarasa176]

A'ti introdus un document dupa inchiderea lunii care are la valoare tva suma respectiva
Devalidati si revalidati luna sau vedeti sa nu vina din urma suma adica sa aveti sold initial la 4426

[fetcua518]

ce ma fac ? buba vine tocmai din septembrie 2013 ? cum reglez? va rog ajutor.( in sept.2013 4426 ramane cu sold 164.52 )

[fetcua518]

trebuie sa depun d.300 rectificativa? nu e prea tarziu?

[fagarasa176]

Asta sa va fie invatatura de mine sa verificati inchiderile de TVA..
Nu exista rectificativa la D300...se face corectie de erori materiale..
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/tr ... dif520.htm
http://static.anaf.ro/static/10/Vrancea ... eriale.pdf

[fetcua518]

multumesc

[fetcua518]

cum sa fac, deschid toate lunile din 2013 si fac corect? sau se poate altfel?